1、上实地产板块成本部 BSC指标指标类型 指标名称 权重 指标说明财务维度 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用/部门预算费用客户维度 相关单位满意度 5% 地产板块其他各部门和下属公司对成本管理部各项工作的满意度 组织体系建设 10% 成本管理部部门组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性； 对下属公司和其他部门的成本管理组织体系建设的指导工作的建设性、合理性 制度和流程建设 10% 制度和流程（包括成本管理职能领域的各项制度、流程，和成本管理部内部管理的各项制度、流程）建立与完善的及时性和完备性； 制度和流程执行的严格性 在建项目目标成本规划 15% 编制、修订在建项目目标成本的及时性、全面
2、性、准确性 拟建项目目标成本规划 10% 编制、修订拟建项目目标成本的及时性、全面性、准确性； 编制、修订目标责任控制书的及时全面性 项目成本过程控制 10% 对下属公司重要工程节点预算审核工作的指导和监控； 对下属公司现场签证、设计变更审核工作的指导和监控 工程预结算审核 10% 工程预结算审核的准确规范 成本分析 5% 成本控制经验的总结、推广有效； 成本信息动态报告定期发布； 板块工程成本月报编制及时全面 信息建设 5% 成本信息库建设初见成效 组织成本管理培训 5% 培训计划上报的及时性； 严格按计划开展培训； 开展成本管理培训的效果内部运营维度 上级下达的重点目标工作任务 按时完成上级下达的重点目标任务； 任务完成的质量 部门建设 5% 成本管理部内部员工培训计划完成率； 成本管理部内部管理质量； 成本管理部的档案及部门台帐建设的质量； 成本管理部员工的满意度学习成长维度 读书活动 5% 成本管理部员工的读书心得和读书论文上交的及时性； 成本管理部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度
