1、1社 会 保 障 专 项 工 作 经 费 绩 效 评 价 报 告根据自治区财政厅关于做好 2016 年自治区预算编制工作的意见（新财预 2015106 号）精神，自治区人力 资源和社会保障厅结合社会保障专项资金预算支出情况，开展了绩效评价，现报告如下：一、项目概况（一）项目基本情况为加快社会保障体系建设，健全统筹城乡的社会保障制度，积极构建和谐劳动关系，提升社会保障工作信息化水平，2014 年自治区人力资源和社会保障厅通过项目清理整合，建立社会保障专项工作经费，主要用于劳动保障监察、人事劳动争议仲裁、医药卫生体制改革及医保培训、回沪定居人员医疗保险服务、社保基金日常监督检查、职业技能民语教材编
2、译及证书印刷、职业技能竞赛和技术能手奖励经费、社会保障信息化建设等。我厅社会保障专项工作经费严格按照项目的用途，做到专款专用、及时拨付、无滞留截留，有力的支撑和推动了社会保障事业的发展。（二）项目年度预算绩效目标2015 年，自治区人力资源和社会保障厅按照建立更加公平可持续社会保障制度的要求，全面深化统筹城乡的社会保障制度改革。通过举办基层劳动保障监察和仲裁培训，提升执法能力，维护劳动者合法权益，努力构建和谐劳动关系。运用调解和听证程序，做好行政复议工作。做好新疆通志资料收集和编撰工作；推进基本医疗保险城乡统筹，全面推行并完善城镇居民大病保险制度，完善生育保险办法。加强社会保险基金监管，加大对
3、社会保险基金社会监督试点地区2跟踪指导。保障回沪定居人员医疗保险服务处正常运转；根据职业技能培训需求，对各地州市提出教材需求，制定下发编译职业教材工作计划，组织开展编译工作。对获的“中华技能大奖”、 “全国技术 能手”、 “自治区技术 能手” 人员进行奖励，对承办全国职业技能大赛新疆区预赛所需的竞赛设备给予补贴，对竞赛成绩突出的赛区给予补助。推进金保工程二期建设， 确 保 自 治 区 人 力 资 源 和 社 会 保障 各 业 务 系 统 、基 础 平 台 安 全 稳 定 运 行 ，保 证 业 务 系 统 技 术支 持 服 务 及 维 护 ，全力推进社会保障卡建设，提高社会保障卡的覆盖范围，加强
4、社会保障卡应用水平。建设自治区全民参保登记信息管理系统和基础数据库，全面开展全民参保登记计划工作。以标准化为抓手、强化依法依规经办；以信息化为支撑、继续深化全区统一管理、统一经办体系。加强跨层级、跨地区协同能力建设，完善多渠道公共服务。二、项目资金及管理情况2015 年，自治区财政安排社会保障专项工作经费 3995万元，占厅本经专项经费总收入的 57.85%。其中：劳动保障监察经费 20 万元；劳动人事行政复议工作经费 28 万元；人事劳动争议仲裁经费 63 万元；新疆通志杂志编撰经费 10万元；医药卫生体制改革及医保培训经费 50 万元；社会保险基金监督检查专项经费 20 万元；回沪定居人员
5、医疗保险服务处工作经费 30 万元；职业技能民语教材编译及证书印刷经费 185 万元；职业技能竞赛和技术能手奖励经费 200 万元；人力资源和社会保障信息化建设及维护经费 3389 万元。项目资金的管理中，自治区人力资源和社会保障厅坚持“据实申报，严格评审、择优推荐、专款专用、绩效评价”的原则，严格管理，力求实效。3一是对项目申请进行严格审核、筛选。厅规划财务处负责全厅项目支出预算的汇总、审核和监督工作，厅机关及厅属独立事业单位负责所属单位项目支出预算的编制、执行和上报等工作。在项目预算的编制工程中，坚持按照人力资源和社会保障业务性质和履行政府职能方面的轻重缓急程度进行先后排序，坚持对项目先进
6、行论证，结合论证情况编制预算，在预算安排中重点保障民生项目支出，最后结合财力情况进行预算安排或追加。二是完善监管规章制度。在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程，先后制订出台自治区人力资源和社会保障厅资金管理暂行办法等管理办法，编撰财务管理制度汇编，为推进依法行政、科学理财，提供了有力的制度保障。同时，健全专项资金专账管理制度，抓好日常监督，从严安排支出。在对财政预算已安排（或追加）的专项资金进行管理中，要严格把握比重，有效控制或尽量减少专项资金中人员经费的比重。三是开展定期检查。定期对专项资金的使用情况进行监督检查，重点督查专项资金的使用进度，资金落实情况，对发现的
7、问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。三、项目资金使用情况分析2015 年，社会保障专项资金使用严格按照项目的支出范围和类型进行，其中：劳动保障监察经费支出主要用于劳动保障监察员业务培训班，劳动监察机构配备“两网化” 办公室设备，开展人力资源市场秩序、农民工工资支付情况等专项检查活动支出；劳动人事行政复经费主要用于行政复议和行4政应诉，开展法制宣传支出；劳动人事争议仲裁经费主要用于举办两次劳动人事争议仲裁员培训支出 31 万元，为全区劳动人事争议调解员制作调解标识挂徽及调解员胸徽 29 万元，自治区劳动人事仲
8、裁院办案经费 13 万元；新疆通志杂志编撰经费主要用于资料收集和人员经费支出；医药卫生体制改革及医保培训经费主要用于举办各地、州、县市有关部门医保工作人员医疗生育保险业务骨干培训班，自治区本机基本医疗保险定点零售药店专项检查，稽核定点医疗机构费用支出。社会保险基金监督检查经费主要用于全国统一部署的社保基金专项检查 2 万元；社保基金现场和非现场监督检查 3 万元，自治区二级社保险基金凝点排查 3 万元，社保基金社会监督工作 4 万元，自治区社保基金监督专业人员技能培训 6 万元，开展学习、调研经费 2 万元；回沪定居人员医疗保险服务处工作经费主要用于服务处人员办公费、车辆运行费、接待费用和外聘
9、人员费用等支出；职业技能民语教材编译及证书印刷经费用于编译完成维修电工、 汽车修理、 民族烹饪等 15 种少数民族培训教材，支出 160 万元，印刷培训合格证、技工学校毕业证等 4 种证书共 5 万本，支出 25 万元。职业技能竞赛和技术能手奖励经费 200 万元，已对自治区纺织服装企业职工岗位练兵技术比武和职业技能竞赛活动奖励 125 万元，对自治区农民工技能大赛补助 35 万元、8个赛区补助 40 万元。人 力 资 源 和 社 会 社 会 保 障 信 息 化 建 设 支 出 主 要 用去 系 统 维 护 、社 会 保 障 卡 项 目 和 社 会 保 障 和 就 业 系 统开 发 。其 中
10、：系 统 维 护 经 费 1365 万 元 ，分 别 为 数 据 中心 硬 件 维 护 项 目 358 万 元 、统 一 应 用 系 统 维 护 595 万元 、财 务 业 务 系 统 （A+）维 护 140 万 元 、网 络 线 路 维5护 （主 线 路 、备 份 线 路 和 光 纤 接 入 ）费 176 万 元 ，电 费96 万 元 ；社 会 保 障 卡 系 统 建 设 资 金 1265 万 元 ，分 别 为安 全 等 级 保 护 测 评 服 务 项 目 85 万 元 、容 灾 系 统 网 络系 统 建 设 200 万 元 、数 据 中 心 私 有 云 虚 拟 化 300 万 元 、三 油
11、 一 铁 纳 入 自 治 区 管 理 项 目 450 万 元 、就 业 专 项 资金 监 管 系 统 二 期 建 设 项 目 190 万 元 。社 会 保 障 和 就 业系 统 建 设 资 金 759 万 元 ，分 别 为 劳动人事争议仲裁管理系统地州实施项目 260 万元、新疆公共就业服务网二期建设项目 159 万元、全民参保登记项目 180 万元、工伤生育端结算项目 160 万元。四、项目组织实施情况社会保障项目实施以厅属各处、室、局为主体，厅规划财务处负责项目实施协调和资金使用过程监管。2015 年，我厅改进支出审批办法，出台了关于进一步加强机关财务支出管理的通知（新人社办发2015 6
12、2 号）。根据 资金支出规模进行分类审批，实行对项目资金实行事前预算审核、事中执行审批、事后效果评价，显著提升了资金的使用效益，保障了社会保障业务工作的有效开展。五、项目绩效情况(一）以依法维权为基础，劳动关系更加和谐。一是加大劳动关系规范管理力度。重点针对用人单位签订劳动合同、支付工资、参加社会保险等情况开展各类执法检查。二是加大劳动保障监察力度。积极推进劳动保障监察“两网化” 管理工作。对“ 两网化”管理软 件进行二次研发，组织开展系统软件的应用培训与推广扎实开展各类专项整治活动。联合有关单位组织开展了清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守劳动用工与社会保险法律法规情况、农民工工6资支付情
13、况三项专项检查活动，依法打击扰乱人力资源市场秩序、欠薪欠保、欺骗求职等违法行为。（二）社会保障改革取得进展。指导乌鲁木齐市开展城乡居民基本医疗保险统筹工作，为全区制度整合提供经验，乌鲁木齐市城镇居民医保和新农合网络已完成对接，于 9 月开始收取 2016 年居民医疗保险费用，2016 年 1 月 1 日起正式支付待遇。全面实施城镇居民大病保险，全疆 14 个统筹地区城镇居民大病保险制度已经全部建立，10 个地州市已经正常运行支付待遇。探索建立医保经办机构与医疗机构、药品供应商的谈判机制。制定关于推进谈判机制，探索建立将部分特殊药品纳入医保支付范围的通知，目前正在广泛征求各统筹地区意见。自治区的
14、指导下，有序开展社保基金监督检查，对跨地的检查案件和跨地监督检查由自治区统一协调。（三）促进了高技能人才队伍建设。2015 年参加竞赛人数 7.3 万人，有 2650 人取得高级以上职业资格证书，3.1 万人晋升或取得相应国家职业资格。通过竞赛全面展示了我区技能劳动者的精湛技艺和良好精神风貌，激发了广大技能劳动者爱岗敬业、钻研技能的热情，为推动企业技术进步和创新，促进高技能人才队伍建设做出了积极贡献。通过组织少数民族专家、学者编译通用性广、涉及人员多、使用范围大的职业（工种）教材，为开展少数民族劳动者就业技能培训打好基础。(四）以金保工程为依托，信息化建设迅速加快。人力资源和社会保障信息化建设
15、，有效支撑了社会保障各项工作快捷高效开展。71、确保了 自 治 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 各 业 务 系 统 稳 定运 行 。通 过 专 项 资 金 支 持 ，确 保 了 自 治 区 人 力 资 源 和 社 会 保障 各 业 务 系 统 、基 础 平 台 安 全 的 安 全 稳 定 运 行 ，保 证 了 业 务系 统 支 撑 平 台 的 技 术 服 务 及 维 护 。对 我 区 人 力 资 源 和 社 会保 障 信 息 化 建 设 提 供 了 支 撑 平 台 ，为推进我区民生工作发挥重要作用； 网 络 线 路 维 护 确 保 了 自 治 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障各
16、业 务 系 统 链 路 层 面 稳 定 运 行 ，保 证 了 就业系统、社保财务系统、社保业务财务一体化分析监管系统、新农保系统以及电话咨询服务（12333）系统自治区级集中模式顺利开展。 使我 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 各 业 务 数 据 得 以 安 全 传 输 ，也 具备 了 支 撑 全 区 各 项 人 力 资 源 社 会 保 障 业 务 自 治 区 级 大 集 中实 施 处 理 的 网 络 支 撑 能 力 。2、提 升 社 会 保 障 系 统 安 全 等 级 。安 全 等 级 保 护 测评 服 务 项 目 ，通 过 对相关专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息
17、系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置，每年进行一次测评定级。通过测评定级，确保我区信息化系统的安全可靠稳定运行，促进了我区人力资源和社会保障信息化建设健康发展，有效支撑了人力资源和社会保障各项业务工作的顺利开展。通过容 灾 系 统 网 络 系 统 建设，实现了自治区数据中心容灾备份中心初步建成网络传输能力，为减轻主数据中心负荷起到了重要作用，确保了我区人力资源和社会保障硬件信息平台的稳定运行。通过数 据 中 心 私 有 云 虚 拟 化 系 统 建 设 ，提 升 了 对数 据 中 心 服 务 器 等 运 算 设 备
18、的 管 理 能 力 ，满 足 了 各 项8业 务 系 统 各 项 硬 件 需 求 更 加 快 捷 和 科 学 的 加 载 和 实 现 ，实 现 了 对 数 据 中 心 精 确 化 、细 致 化 、科 学 化 管 理 ，保障 了 各 项 业 务 系 统 的 顺 利 实 施 和 运 行 。3、完善社会保障系统建设。三 油 一 铁 纳 入 自 治 区 管理 项 目 ，实现“三油一 铁” 项目以及其自行管理的社会保 险平稳有序全部纳入地方管理，执行统一的社会保险政策、统一的基金预决算和会计制度，实现社会保险业务统一经办，基金统一征收使用，解决原系统缺乏专人维护、业务功能未能跟随政策及时调整等问题，最终
19、实现“ 三油一铁” 社会保险的属地管理。将通过建设就业专项资金监管信息系统，实现规范化合理化使用就业专项资金，提高就业专项资金的管理水平。 通过 就业专项资金监管系统建设 ，完 成 各 项 就 业 专 项 资 金 全 面纳 入 就 业 专 项 资 金 监 管 系 统 管 理 ，并 基 本 上 实 现 了 预 算 和决 算 的 统 筹 管 理 ，对 我 区 就 业 专 项 资 金 使 用 过 程 的 监 督 管理 ，降 低 违 规 使 用 就 业 专 项 资 金 比 例 ，提 高 资 金 使 用 效 益 和管 理 水 平 具 有 重 要 意 义 。通 过 劳动人事争议仲裁管理系统全疆范围的实施
20、，完 成了 全 区 各 级 县 市 劳动 人事争议仲裁管理信息化的 覆 盖 工 作 ，进 一 步 规 范 了 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 的 业 务 流 程 ，实 现 了 业 务信 息 统 一 入 口 ，系 统 功 能 覆 盖 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 业 务 办 理和 管 理 职 能 ；提 高 了 劳 动 仲 裁 部 门 的 工 作 效 率 和 劳 动 仲 裁 社会 化 服 务 的 能 力 ，对 为 我 区 广 大 劳 动 人 民 提 供 优 质 的 社 会化 服 务 ，保 障 劳 动 者 的 合 法 权 益 ，构 建 和 谐 社 会 具 有 重 要 意义 。建设新疆公共就业服务网
21、二期建设项目，增强了全区公共就业服务功能，实现离校后毕业生实名登记跟踪服务，与9公安、教育、劳动监察和社保卡信息库的数据交换，完善了原有系统的功能。通过系统建设，将提升就业主管部门管理手段，为就业信息化的实名、实时和动态管理提供有效技术支撑。通过组织有关地州市研究拟定了“自治区社会保险全民参保登记管理信息系统”开发方案，建 设全民参保登记管理信息系统。通过工伤生育端结算项目， 实 现 生 育 保 险 定 点 医院 的 联 网 结 算 ，减 少 参 保 单 位 或 个 人 到 医 保 中 心 报 销 医 疗费 用 的 环 节 。为 实 现 业 务 经 办 流 程 优 化 ，减 轻 参 保 人 员
22、 个 人垫 资 压 力 ，为参保职工就医治疗提供完整的“一站式” 服务，大大缩短了报销时间，惠及基层群众，减轻参保人员个人 垫资 压 力 。此 项 资 金 使 用 对 我 区 统 筹 城 乡 经 济 社 会 协 调 发 展 ，构 建 和 谐 社 会 具 有 重 要 意 义 。六、存在问题及改进措施一是预算编报不够全面和准确。项目预算的编制过程中测重部门支出预算，对非税收入征收计划数还存在预计不准的问题，预算收入编制还不够精细化。部分项目前期论证不充分，资金需求不精确，造成在项目执行过程中追加频繁。二是虽然预算执行力度不断加大，但仍然存在执行进度不一。由于人力资源和社会保障工作业务性质，受预算支
23、出时间、支出方向、支出比例及项目实施进度等因素影响，在预算执行进度上还无法跟进，部门项目还存在跨年度执行情况。三是绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。10四是项目预算资金增长不足。随着我区近几年人力资源和社会保障工作任务不断繁重，特别是就业、培训等规模和任务的不断加大，预算资金不足，限制了部分项目的开展。部分项目在实施过程中，受制于资金、人员的限制，工作落实难度大。2016 年，我厅将切实加强专项资金监管。一是切实加强对项目单位及主管部门专项资金投资方向、使用范围的审核，按规定程序和方式审核拨付资金。二是建立健全项目实施单位内部财务管理制度，严格落实项目申报计划，加强资金管理，确保专项资金安全有效。三是加强项目实施过程中的监督审核。建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保资金安全高效使用。切实抓好财政专项资金的分配、使用、管理和效益情况的审计监督和纪律监督，严肃查处违纪违规行为。四是加强对重点领域、重点单位、重点责任人的监督，从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程、全方位的监督，确保建设项目顺利实施。七、项目评价工作情况本次绩效评价依据评价客体提供真实、完整的各项基础资料，评价全过程的公正和公平，各项工作自评结果：优秀。
