1、下单与分配程序程序编号：PS01程序名称：下单与分配程序主管部门：配送中心工 厂 客户服务主管下 分单 发拟定大类分析报告 汇总 送交 单据整理形成表格计划员 计划科长 计划员呈交 拟下单计划送 制交 定 呈含 分 交仓库管 新 配店 计 划送交 审核配货程序 客户服务主管 计划员 计划科长签准配货程序程序代号：PS03 程序名称：配货程序 主管部门：配送中心 否复审 决计划科长 客户服务主管申请 查阅库存、销售数据 审核 有疑问 批准 客户 客户服务主管 计划员 拟定配货申请表 下达分配计划 批准计划员递 送单据分类处理 交 单 无欠款 审核帐款 递交 开单客户服务主管 财务部 客户服务主管
2、 开单员盖章 有 递交欠 退盖 款 回 呈交 审核 签否章 客户服务主管 总经理/副总 退回财务部 递交 客户服务主管 签准 送单员贮运科接单员发货程序 说明：根据批准的计划制成电脑配货单后与自备库存数据及客户应收帐款核对，传递给开单员。发货程序程序代号：PS04程序名称：发货程序主管部门：配送中心单据分类处理 提货联 分单 配货 出库核对 通知接单员 仓库主管 理货员 核对员 仓库主管 客 单据递交户 通 联 知 递 交 打包组长过磅称重装车 通知 打包员 凭客户联提货司机 记录重量、 发货员 打包员核对件数 接单员 填写打包记录复核打包记录、发货清单 确认复印发货清单填写发货通知单送单员
3、客 户传真签收发货清单 审核 贮运科长 财务部发车并取回运单交 签署 说明：仓库主管进行单据处理使库存转换；打包并在打包记录上签收、封包、填写店名；填写详细发货地址与发货清单，并通知发车。退货程序程序代号：PS02 程序名称：退货程序 主管部门：配送中心将退货清单传真 审核、确定 退回货物 填写退货通知单客户 客户服务主管 客 户 客户服务主管 退货仓主管通知 通知 送交客户服务主管返 商回 务 整理分类签署 联 司机联 提回货品 在司机联签收件数 点数建卡 通知司机 退货仓主管 理货员 客户服递交 递交 通知 通 务主管知通知 工作完成时限：自接单员单据分类处理至司机发货须在 24 小时内完成。检验员客户服务主管通知货品随单送 整烫 正品仓 退货仓主管 整烫车间 客户 通 客户 财务部 同意 知 不 通仓库联 财务联 入库 通知 正品 分类登录 同 知递交 递交 开单 入库 次品随单送 送 退货清单 意 仓库 客户服务主管 次品仓 通知 清单递交 说明：按退货制度作判定并决定退货折扣；核对客户退货清单与仓库实物卡； 折扣退货将退货折扣情况通知客户，并征求客户意见。 返回客户理货员理货员客户工作完成时限：自退货仓收到退货到仓库入库及财务入帐，须在 3 个工作日内完成。
