1、 供应商管理程序 文件编号 SKY-QP-07 版本 A 编制 版次 2 页码 1/5 审核 编制日期 2012年8月2日 生效日期 2013年4月27日 批准 文件修订记录 修订页码 修订内容 修订者 审核者 生效日期 1 第 3 页 5.5.3.1 修改评分数; 5.5.3.1 修改分数线 谭凌 2013年 4月 27 2 第 3 页 增加 5.4.3.2 合格供应商分类 龙莲香 2013年 4月 27 3 第 3 页 增加 5.5.3.2淘汰厂商异常处理办法 龙莲香 2013年 4月 27 4 5 6 7 8 天空创新科技（深圳）有限公司 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版次 2
2、 文件类别 程序文件 页码 2/5 文件编号 SKY-QP-07 供应商管理程序 生效日期 2013年 4月 27 日 1.0 目的 规范供应商管理，满足业务需要，提高原材料供应能力，降低采购风险。 2.0 范围 原材料、生产辅料的采购。 3.0 职责 3.1 采购部:负责对供应商开发、评审和管理； 3.2 品质部:负责对供应商来料的检验及对供应商品质的评审。 4.0 定义 无 5.0 作业内容 5.1 提出需求 5.1.1 研发部提出新物料使用申请，生成 BOM。一般鉴于新产品开发、材料增加、材料更替等原因引发新 物料使用。 5.1.2 采购部依据供应商分级管理或备用需求，提议新供应商开发。
3、 5.2 供应商选择的准备 5.2.1 各种物料要寻找多家供应商,经筛选后的供应商再让其送样、报价.经采购经理批准后可列为考察之 供应商，由采购员向新供应商发出供应商基本情况调查表索取其中条款要求的资料； 5.2.2 采购部根据供应商相关资料及实地考察信息，完整填写供应商基本情况调查表 ； 5.2.3 采购员也可以在必要时， 组织有关人员直接走访供应商，对供应商进行现场考核，考核部门并将 考核结果填写于供应商审核报告 。 5.3 采购部和有环保要求的物料供应商进一步进行合作谈判，签订“ 欧盟 ROHS 指令承诺书及技术 质量保证协议 ，由采购部填写合格供应商资格申请表递呈总经办签核，并对其样品
4、进行封样。 对已批准的供应商进行登记，形成合格供应商名册 。 5.4 合格供应商登录： 5.4.1 贸易性质之供应商通过资料评估方式报总经办或总经理核准后纳入合格供应商，并登录合格供 商名册 ； 5.4.2 生产经营之供应商可通过样品评估或实地评估，经总经办或总经理批准后纳入合格供应商，并登录 合格供应商名册 ，供应商连续 3 个月交期准时率或合格率不及格，需对其进行现场评估。 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版次 2 文件类别 程序文件 页码 3/5 文件编号 SKY-QP-07 供应商管理程序 生效日期 2013年 4月 27 日 5.4.3 特殊情况下登录合格供应商名录 5.4.
5、3.1 三次采购未评审的厂商则列为临时采购供应商。 5.4.3.2 合格供应商分类 A 类厂商：不得随意更换之供应商(供应商分类：901 电子类) B 类厂商：未发生重大品质状况 不得随意更换之厂商(供应商分类：906 PCB 类) C 类厂商：品质不稳定，但无法更换之厂商(供应商分类：902 结构类) D 类厂商：品质不稳定，可以随意更换之厂商(供应商分类：903 辅料类、904 包材类、905 设备类、 907 线材类) E 类厂商：临时供应商 5.4.3.2.1 E类厂商同一厂商只能进行三次采购，采购第四次前需进行厂商评审，同时需经总办确认合格成 为合格供应商后方可再次进行采购 5.5
6、供应商管理 5.5.1 对审批通过的供应商采购部实施管理，采购员对供应商主数据进行录入、维护与管理，采购员在日 常采购工作中与供应商进行业务跟进，报告合作特殊事件； 5.5.2 采购部对主原材料供应商每三个月评审一次：根据供应商交期、品质、成本、服务等进行评估并填 写供应商评价表 ，进行分级淘汰管理。 5.5.3 供应商管理评分方法如下： 5.5.3.1 评分标准：供货品质40 分，价格25 分，交期25 分，服务等10 分；符合公司要求标准给满分，未 按公司要求完成的，按实际完成比例乘以分值等于实际得分； 5.5.3.2 分数达到合格标准（90 分以上为优秀，70 分以上为合格,65 分-6
7、9 分为暂时保留,在合 格供应商名册中保留,作为继续采购的依据，65 分以下为不合格的供应商，分数没有达到合格标 准的供应商，由总办依据实际情况裁定采购方向;或由采购通知供应商限期整改。供应商限期整改 后，采购部组织对整改措施及效果进行评价，评价合格的按合格供应商处理，评价不合格的从合 格供应商名册中删除，记录在备注栏中； 5.6 合格供应商档案的建立 5.6.1 采购员应建立所有合格供应商的档案，包括但不限于以下几项： 5.6.1.1供应商基本情况调查表 ； 5.6.1.2 供应商提供的检验合格报告等。 6.0 流程图: 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版次 2 文件类别 程序文件
8、页码 4/5 文件编号 SKY-QP-05 供应商管理程序 生效日期 2013年 4月 27 日 7.0 相关文件: 7.1 文件管理程序-SKY-QP-01 7.2 记录管理程序-SKY-QP-02 8.0 记录表单 8.1 供应商基本情况调查表-SKY-PU-QR001 A/0 8.2 合格供应商名册-SKY-PU-QR002 A/0 8.3 月度供应商评价表-SKY-PU-QR003 A/0 8.4 供应商审核报告-SKY-PU-QR004 A/0 8.5 合格供应商资格申请表-SKY-PU-QR005 A/0 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版次 2 文件类别 程序文件 页码 5/5 文件编号 SKY-QP-07 供应商管理程序 生效日期 2013年4月27日附件 供应商管理流程图 管理流程 权责部门 管理表单及相关备注 采购部 采购部 采购部 相关部门负责人采购部 采购部 采购部 相关部门 采购部 供应商调基本情况查表合格供应商资格申请表合格供应商名册 月度供应商评价表 登入合格供应商名录 供方调查/送样通知 供方资料收集 供方评价报告 审批 定期评价 取消合格供应商 资料存档 供方评价 登录合格供应商
