1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：2014 年内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗 600 头肉牛养殖基地新建项目申 报 书项目单位：扎赉特旗兴隆村庆源养殖专业合作社项目建设地点：扎赉特旗小城子工作部编制时间：二一四年九月目录I目 录一、合作社基本情况 .1（一）合作社概况 .1（二）运营状况 .1（三）财政扶持情况 .1二、项目立项背景 .2（一）必要性分析 .2（二） 优势分析 .41 政策环境 42资源优势 53技术优势 54基础设施条件 5（三）市场分析 .6（四）合作社成员对申请项目的支持情况 .9三、项目目标 10四、项目建设方案 10（一）主要建设内容 .
2、101建设地点 102技术路线及流程图 103设备购置 114设施建设 115科技措施 13（二）主要技术参数 .13（三）环保措施 .141环境影响 142节能减排措施 14（四）项目组织与管理 .141建设期机构设置及职责 152运营期机构设置及人员配置 153进度安排 164管理措施 16五、投资估算与资金来源 18（一）投资估算 .18目录II1总投资 182建设投资 183流动资金 18（二）资金来源 .181中央财政资金： 182地方财政配套资金： 183自筹资金及来源： 18（三） 财政补助资金的使用和管理 .19（四） 自筹资金的使用和管理 .19六、效益分析 19（一）经济效
3、益 .191项目投入产出情况 192成员增收情况 203可分配盈余及分配情况 20（二）社会及生态效益 .201壮大全旗主导产业发展，促进结构调整步伐 202带动农户及农民增收增效评价 21附 录 22合作社基本情况1一 、 合 作 社 基 本 情 况（一）合作社概况扎赉特旗兴隆村庆源养殖专业合作社位于小城子工作部兴隆沟。兴隆村庆源养殖专业合作社，于 2009 年 4 月开始筹备，5 月 18 日正式挂牌运行。合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、 综合管理部、财务部。主营养殖优质肉牛、为合作社成员提供品种改良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。法人代表许景波，45 岁，高中学
4、历，从事肉牛、奶牛养殖工作多年，具有丰富肉、奶牛养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。合作社现有社员 40人，有专业技术人员 5 人，专业管理人员 5 人，办公条件能够满足工作需要。合作社各项规章制度及章程健全，财务有专人管理，账表齐全。该 合作社的法人代表及广大社员积极争取各种扶持资金，建设规模化肉牛养殖专业合作社。（二） 运营状况合作社在 2009 年上半年成立，2009 年为合作社起步年，年末共有流动资产 1，224，405.67 元，其中，货币资金 23，569.00 元，存货1，200，836.67 元；流动负债 272，400.25 元。（三）财政扶持情况该合作社从建社以来从未
5、得到任何财政资金扶持。项目立项背景2二 、 项 目 立 项 背 景（一）必要性分析（1）项目建设是加快当地肉牛品种改良增加农民收入的需要该合作社所在的兴隆沟屯，是半农半牧区，农用耕地 80%是坡地，种植业收入低而不稳，养黄牛是当地农民多年来补充收入主要渠道。但饲养方式是分户经营粗放管理，黄牛品种老化单一，基本以繁殖为主，畜牧增收慢。从合作社成立以来，当地农民非常高兴，饲养观念明显改变。积极参加合作社，购置新品种，集约饲养、科学管理。合作社帮助社员集中采购优质新品牛、提供养殖新技术、提供销售渠道，每头牛都能卖上好价钱。项目建成后可实现集中管理规模化饲养，减少了生产成本，提高了抗风险能力。因此建设
6、育肥牛养殖专业合作社是更新当地育肥牛品种增加社员收入的最佳途径。（2）合作社实现规模化饲养，是推动我旗育肥牛实现产业化发展的需要合作社建成后，发展势头很强劲。一是当地农民非常认可和支持，因为合作社给当地经济发展带来了新技术、新机会、新思想、新模式。二是牛肉价格抬头，多年来价格稳定，农民有积极性。三是旗委旗政府高度重视，有雨润集团、源龙源集团做龙头，社员放心。但由于项目法人及全体社员投资能力有限，申请财政补助资金，建具有一定规模的合作社势在必行。因为畜牧业是承农启工完成饲草、粮食的转化增值的重要途径。项目所在地是我旗平原向山地过渡的中间区，周边玉米种植面积大，秸秆资源非常丰富。本项目的实施，针对
7、当地农牧业发展的要害问题，对调整和优化本地区的农牧业产项目立项背景3业结构，将起到直接的作用。因此，扩大合作社养殖规模是当地调整和优化农牧业产业结构，加快经济发展步伐的必然选择。（3）项目建设是壮大全旗畜牧业主体经济的需要我区西部大开发战略重点中明确指出，要大力发展特色经济和优势产业，积极推进产业结构调整，用工业思维谋划农牧业，进一步壮大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛养殖、特色种养以及加工等几个具有比较优势的主导产业，把产业结构调整与生态建设、旗县经济发展及增加农牧民收入紧密结合起来，做大做强牛羊肉产业、羊绒产业、乳 业、马铃薯等几个有特色、有优势的产业。畜牧业是兴安盟扎赉特旗的主体产业，由于自然
8、环境条件限制和经营管理粗放，使畜牧业发展由数量增加型向质量效益型转变缓慢。随着“禁牧、休牧” 的实施，局部地区农牧民因为观念落后，开始大量处理牲畜，甚至整圈出售，当地畜牧业发展受到了很大影响。合作社建成后，通过“ 公司+基地+技术改良系 统+ 农牧户”的形式，与农牧民优势互补、利益牵动，带动全旗乃至全盟发展高效养殖，不断提高养殖的科技含量，提高品质，一定会形成一个经济增长点。（4）项目建设是实现“富民强旗”目标的需要合作社采取“公司+合作社+基地+农户” 的模式进行实施和运作，完善肉牛产业化链条。合作社为农牧民参与肉牛养殖创造条件，充分调动农牧民的积极性。在这一过程中，农牧民将是最直接的受益者
9、。本项目实施后，合作社的经济效益会显著提高，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升项目立项背景4级，为当地带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高当地劳动生产率，增加广大农牧民的收入。（5）项目建设是加强生态建设和草原环境保护的需要兴安盟扎赉特旗旗委政府始终把植被建设和养殖业的发展作为基本建设来抓，有力地促进了畜牧业的发展。同时，也清醒地意识到，畜牧业生产仍然没有完全摆脱靠天养畜的被动局面。虽然畜牧业生产已经取得显著的成绩，但这在一定程度上是靠破坏天然草地资源换取的。掠夺式、
10、粗放型经营方式，造成草原退化、沙化现象十分严重，加之长年持续干旱、风沙等自然因素，这种现象进一步加剧，畜草矛盾日益突出，生态环境日趋恶化。因此，实施该项目可在项目区的农牧民中强化养牛基础设施的建设和科学养畜概念，如舍饲圈养、引进良种、人工改良等，使农牧民逐步走上增收不增畜、保护草原生态的科学养畜之路。既保证了“禁牧” 及“种子工程”的实施，又促进了草原生态的恢复和重建。（二） 优势分析1、政策环境(1)自治区 进 一步推进农 牧业产业化经营政策中明确指出，要发展包括肉、绒在内的六大主导产业，引进、培育几个大型的加工企业，提高我区肉类加工能力的水平。(2)自治区西部大开发战 略重点：将产业结构调
11、整与生态建设、旗县经济发展以及增加农牧民收入紧密结合起来，城乡统筹，继续把牛、羊肉产业、羊绒产业、乳业等几个有特色、有比较优势的主导产业做大做强。项目立项背景5(3)自治区党委政府关于全区畜牧业发展方向指出，重点发展奶牛、肉牛，改变传统的生产经营方式，把生态建设、环境保护与发展经济放在同等重要的位置，走可持续发展的“精品” 牧业之路。(4)扎 赉特旗旗委、旗政府对调整农业产业结构，壮大农民合作组织、增加农民收入高度重视，对关系到全旗农业支柱产业的育肥牛生产和发展，提出了明确要求，并把本项目列为 2011 年扎旗农业综合产业化经营首选项目。并指示发改委、财政、等部门要在计划安排、资 金投入上向肉
12、牛产业开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。2、资源优势畜牧业是扎旗的传统产业，全旗拥有草原面积 680 万亩，其中天然草原总面积 478 万亩，是内蒙古闻名的天然优良草牧场，年产优质干草 7 亿公斤。项目所在地年产秸秆 5000 余万公斤。因此，实施该项目饲草供应有保证3、技术优势在项目区有一大批多年从事牛防疫的专业工作者，在他们的参与和指导下，能够保证本项目始终处于国内领先水平。通过吸收和借鉴国内外先进养牛技术和科技信息，通过技术依托单位的支持和专家的参与，广大基层工作者的努力，对于项目的规模经营，现代化管理，科学养殖，疫病防治，饲料供
13、应配比，良种推广，开拓市场都将发挥重大作用。4、基础设施优势(1)交通运 输 ：扎赉特旗交通十分 发达，公路有 111 国道、省际大项目立项背景6通道交汇。航空距乌兰浩特机场 110 公里。铁路距乌兰浩特火车站110 公里，距泰来火车站 70 公里，音- 图路贯穿项目区。方便的运输条件为肉牛生产、销售等方面提供了优越的流通条件。(2)水 电路等基 础设施： 项目建设地点选择在兴隆沟，水、电、路等基础设施较完善，为项目实施奠定了基础。（三）市场分析1.高档牛肉特征我国的牛肉在嫩度上一直无法与猪、禽肉相比，这是因为我国没有专门化肉牛品种及真正的肉牛肉，牛肉普遍较老，不容易煮烂。随着我国引进世界上专
14、门化的肉牛良种和肉牛培育技术，对地方种黄牛进行杂交改良，对架子牛进行集中肥育饲养，肥育后送屠宰厂屠宰，并按规定的程序进行分割、加工、处理，其中几个特定的部位的肉块经过专门设计的工艺处理，这样生产的牛肉，不仅色泽、新鲜度上达到优质肉产品标准，而且具有和优质猪肉相近的嫩度，受到涉外与星级宾馆、餐厅的欢迎，被冠以“高档牛肉 ”的美称，以示与一般牛肉的区别。因此，高档牛肉就是牛肉中特别优质的、脂肪含量较高的嫩度好的牛肉，是具有较高附加值，可以获得高额利润的产品。2、国外高档牛肉发展状况日本国是牛肉消费大国，据资料介绍，19901991 年度共计消耗 77 万吨，其中进口量占 48.5，并有逐年上升的趋
15、势。进口牛肉中高档牛肉（即腰肉）占 25.5，优质切块占 59.2，一般牛肉占15.3，主要从澳大利亚、美国等国家进口，少量来自新西兰与加拿大。韩 国也是牛肉进口大国，对高档牛肉的数量需求量多。在经济发项目立项背景7达国家，例如美国和欧洲高档牛肉有较大的市场。而牛肉消费较多的中东与俄罗斯对高档牛肉的需求量相对较低。高档牛肉价格昂贵，日本进口的高档牛肉价格比臀肉高出一倍，而臀肉价格经一般牛肉高 810。牛肉的价格和品种也有关系，例如日本和牛（日本的一个牛肉品种）肉的价格最高，其加工的菜肴成为宾馆餐厅上品。近年来美国市场黑色安格斯牛身价提高，安格斯牛肉质细嫩，受到消费者的喜爱，其毛色为纯净的黑色，
16、据说，也是受到欢迎的一个重要特征。发达国家牛肉的档次并不单纯局限于牛肉本身的质地。在屠宰加工过程中工艺设备精良，牛肉切块修饰考究，安全和卫生品质有保证， 进入市场前的冰鲜保存以及适合不同家庭及不同用途的包装设计上独具匠心，都是构成牛肉高档次不可分割的因素。3、中国高档牛肉发展状况随着人民生活水平的提高对牛肉的数量和质量不断提出新的要求，其中牛肉质地好、价格合理这两个方面最重要。改革开放以后，政策允许各地涉外宾馆可以由香港进口牛肉，进口优质牛肉的高价格也刺激了国内的生产者，有远见城乡企业主纷纷到农业院校及科研单位寻求科学技术的支持，办起了各种规模的肥育牛场，以河北省最为活跃。该省利用农作物秸秆资
17、源丰富，邻近内蒙古东部、山西晋中及晋东南等黄牛产区的优势，首先兴办“易地肥育” 牛场，同时推广用氨处理秸秆及玉米秸青贮技术，进行高档的肉牛生产。河北省带动了山东、安徽、河南、辽宁、内蒙古等省、自治区也相继办场养牛，为 我国优质内牛的培育打下了基础。在活牛出口贸易中，牛肉质项目立项背景8量不断提高。国内也建立了屠宰加工工艺较先进的肉联厂，如河北省大厂回族自治县的华安肉类有限公司，率先生产高档牛肉与优质切块牛肉，供应部分涉外宾馆及使馆区的需要，揭开了中国高档牛肉生产的序幕。这些企业为改变中国高档牛肉依靠进口的局面做出了贡献。4、国内市场预测我国的肉牛国内市场占据较大份额，由于实施秸杆养牛示范推广项
18、目 ，我国肉牛养殖有了 较大发展，但由于原来基 础较差，目前我国人均占有牛肉尚不足 4 千克，而世界平均水平为 10 千克，发达国家达 2030 千克，差距很大。如果国内每人年消费增加 1 千克，全国即需增加 130 万吨，这几乎是澳大利亚全国的牛肉产量，可见牛肉的国内市场前景十分广阔。由于我国长期以来的“低精料、长周期” 养牛，牛肉 质量很难达到国际标准，加之加工技 术落后，卫生标准也不容易达到出口要求。因此我的肉牛和牛肉出口仅限于香港、中东和俄罗斯等地。但是随着近年来我国养牛业向大型化、集约化发展， 经过优良品种的选育，饲养方式向工厂化迈进，防污染疫病的加强。我国肉牛质量有了明显的提高，另
19、外牛肉价格我国又比国外低 50左右，因而出口量有了逐步增加，尤其是随着我国中入世贸组织后，更为牛肉的出口提供了有利条件。同时，国内、外市场不仅牛肉需求量大，牛皮市场也很有前景，随着人民生活水平的提高，牛皮、牛革需求量也越来越大，一双皮鞋几百元，一件皮衣数元已不稀罕。我国皮革工业每年缺少数百万张牛皮，十年前一张牛皮几十元，如今卖到几百元，从皮革需求来看，养牛也很有市场。由于肉牛生产项目立项背景9稳定，市场稳定，因此国内牛肉市场价格也相当稳定，经调研自 2001年至 2008 年每千克牛肉销售价格稳定在 14.3 元左右，几年来上下变化不超过 1 元。综上所述，无论是国内市场还是国际市场，牛肉、牛
20、皮的需求量呈上升趋势，且市场价格稳中有升，从而为肉牛养殖开拓了美好的市场前景。因此该项目的市场销售有保证。同时舍饲育肥技术即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。（四）合作社成员对申请项目的支持情况扎赉特旗小城子兴隆村庆源养殖专业合作社成立两年来，入社社员达到了 40 人，对合作社的发展充满了希望，积极投资建设，几乎是倾囊而出，目前，社员们都非常希望得到国家的大力支持，积极争取财政补助资金，聘请了专业人员编写了项目实施方案，为项目的实施提供科学的依据，提出了资金筹措的具体方式，以社员投入为主、 财政项目补助资金为辅，国家投入部分全部投入企业发展所用，按
21、社员所占股份比例进行分摊。效益分析10三 、 项 目 目 标年出栏西门塔尔优质肉牛 600 头(育肥三期，每期 200 头)， 扶持户数 40 户。四 、 项 目 建 设 方 案（一）主要建设内容1建设地点1、建设地点：扎赉特旗小城子工作部兴隆沟2、占地面积：8000 平方米3、土地来源：村集体土地，经村民大会通过一事一议形式，决定土地归合作社所有。4、社员参与方式：社员以出资形式参与合作社，财政投资建设的固定资产归全体社员所有，形成的利润均分。5、每个社员年养殖育肥牛 5 头。2技术路线及流程图（1）工艺路线购入架子牛，按绿色牛肉的生产要求采用快速育肥技术进行短期育肥，一般需 100120
22、天，分为三个阶段：过渡驱虫期 15 天；育肥前期 45 天，日粮精粗料比约为 4:6；育肥后期 60 天，日粮精粗料比约为 6:4，日喂量按体重 1.5%-2%，加强饲养管理，体重达 500公斤时即可出栏，肉的品质可达我国牛肉标准的优二级以上水平。（2）工艺流程图本项目利用当地丰富的饲料资源和杂交改良牛牛源，采用短期效益分析11强度育肥的方法，生产优质肉牛，满足国内外市场对优质牛肉的需要。图 4-1 肉牛生产工艺流程图购入架子牛 检疫、驱虫 育肥 出栏销售（改良小公牛或阉牛）（15 天） （45 天+60 天）3设备购置根据项目特点拟采用标准设备。详见设备明细表 4-1表 4-1 设备明细表序
23、号 项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套） 投资额（万元） 备注1 秸杆粉碎机 1 台 10000 12 饲料加工机 1 台 10000 13 配套水槽 10 台 200 0.54 料槽 40 台 200 1.55 供水设备 1 套 20000 1.56 供电设备 1 套 30000 1.57 兽医设备 1 套 20000 28 微机 1 套 10000 1合计 104设施建设项目设施建设主要包括：生产设施和辅助设施。生产设施主要是牛舍和饲草料库房。牛舍总建设面积 1200 平方米；饲草料库房 200平方米。牛舍的建筑形式采用双列式头对头形式：中央为运料通道、效益分析12两侧为食槽，两侧
24、牛槽可同时上草料，便于饲喂，牛采食时两列牛头相对，不会互相干扰。牛舍地面平整、坚固耐用，高出舍外地面 20-30厘米，并且地面由里向外保持一定的坡度，以便清扫粪便和污水。牛舍内应有足够的光线，窗面积占地面面积的 1/15，窗向朝阳，距地面高 1.5 米以上，防止贼风直接袭击牛体。牛进出舍门易拥挤，门宽 3米、高 2 米双开扇。门朝外开。辅助设施有：青贮窖 200 平方米，开放式贮草棚 300 平方米，运动场 2000 平方米，机电井 4 眼，粪便及污水处理池 200 平方米。详见下表： 设施投资明细表设施投资明细表建设面积 单位造价 投资额其中：财政资金序号 项目 建设性质（平方米） （元/平
25、方米）（万元） （万元）备注1 主体工程 46 42 1.1 牛舍 新建 1200 300 36 36 1.2 饲草料库房 新建 200 500 10 6 2 辅助工程 新建 9 2.1 青贮窖 新建 200 150 3 2.2 开放式贮草 棚 新建 200 75 1.5 2.3 运动场 新建 2000 50 1 2.4 水 井 新建 4 眼 5000 2.0 2.5 粪便及污水 处理池 新建 200 750 1.5 合计 55 42 注:备注栏主要填列结构型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。效益分析135科技措施本项目执行国家标准肉牛舍饲饲养技术规范。在农业大学动物科学院
26、的专家和兴安盟畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良肉牛作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。技术培训：项目建设中科技、生产、管理相结合，科技部门负责技术指导，管理部门负责组织协调，生产单位负责搞好工程建设，专业技术人员必须参加工程建设。聘请专家长期合作，积极推广新成果、新技术，及时将新成果、新技术应用到生产实践中。在项目建设期，对 管理、技术人员安排两次培训，培训人数达到 200 人次以上。主要培训：饲养管理技术、人工授精技术、兽医防疫知识。此外，还将聘请专家或技术人员，对养殖小区技术人员和农牧民进行培训，进
27、行技术示范，提高农牧民对优良种畜和科学养殖的认识，掌握科学养畜和舍饲圈养的技术及方法。（二）主要技术参数（1）架子牛来源育肥架子牛来源于 1824 月龄中国西门塔尔牛。育肥期间基本没有死亡（2）育肥牛的营养需要为：干物质 5.876.58 千克，肉能量单位（RND）3.654.31，综合净能 29.534.77 兆焦，粗蛋白 672715 克，钙 29 克，磷 1516 克。效益分析14（3）日粮配方肉牛的饲料主要利用本地丰富的玉米秸秆、玉米资源。日粮为：糖化秸秆（酒精）2025 千克或秸秆（氨化微贮）67 千克，玉米2.03.0 千克，小麦麸 11.5 千克，盐 4060 克。（4）料肉比育
28、肥期为 120 天，料肉比为 3.7：1。（三）环保措施1环境影响本项目建设对环境的主要影响为牛粪便等固体废弃物、生产生活废水、牛尿等。2节能减排措施按照科学的良种肉牛育肥方法，项目建设的同时要把污水治理排放和烟尘除尘处理排放的设施考虑进去。严格执行环境空气质量标准（GB30951996）、等。以确保从养殖、收购、运输各个环节都安全无污染。本项目是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按 ISO9000 质量管理和保证体系及 ISO14000 环境管理保证体系组织生产，本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。在养殖场建设中充分考虑到排泄物的治
29、理工作，首先对排泄物实施干湿分离，干粪经集中堆积后用于农田。养殖场排泄物治理方面执行严格的干湿分离措施，对干湿分离后的粪便经脱水后进行堆积集中经发酵，发酵后的干粪用于农作物，沼气用于养殖场自身生产需要，产 生的沼液和沼渣用于灌溉农作物，实现畜粪便的资源的综合利用。效益分析15对污水采取沼气池治理的方式。牛舍内产生的污水通过污水管网全部进入沼气池处理，同时对运送干粪的拖车专门建立清洗车位，通过沉淀后，污水进入沼气池，对干湿分离后的干粪经固液分离后产生的污水通过管网回流到沼气池进行处理，确保绝大部分的污水进入沼气池进行处理。加强对沼气池处理沼液进一步过滤，经处理后沼液用于四周农场和草场，污染物基本
30、达到零排放，因此对环境基本无影响，污染物基本达到零排放。详见污水处理工艺流程 4-2。污水处理工艺流程图 4-2沼气管道沼气利用 脱硫塔 气水分离器 贮气池厌氧池牛舍污水肉牛场牛粪堆肥送农作物或草场固液分离储液池沼液农作物水压间沉淀池水压间效益分析16（四）项目组织与管理1建设期机构设置及职责本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为理事会、监事会，理事会由投资各方构成。理事会下设有合作社，负责项目生产经营的全面管理，建设期合作社下设建设管理部、财务部、监督部、技术服务部、经营服务部、综合管理部。理事会决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告
31、，决定合作社主要负责人任免；合作社实行总经理负责制，定期向理事会提交工作报告和财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度；综合管理部：负责公司日常事务管理、财务管理、核算、监督；经营服务部：负责生产资料供应、产品销售；技术服务部：制订企业生产年度计划，拟定各类生产物资采购、 贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。2运营期机构设置及人员配置建设期合作社下设财务部、技术服务部、经营服务部、综合管理部。劳动定员人数定编为每户 1 人，共 97 人，并培养技术
32、人员 5 人，销售人员 5 人。详见劳动定员表 4-5。劳动定员表效益分析17表 4-5序号 部 门 工人 技术人员 销售人员 合 计1 技术人员 5 52 销售人员 5 53 饲养人员 6 64 合计 163进度安排项目建设工期：1 年。分月进度安排1、2011 年 1 月2011 年 2 月前期工作；2、2011 年 3 月4 月份勘察设计；3、2011 年 5 月2011 年 11 月土建施工、设备购置安装；4、2011 年 12 月竣工验收。详见项目实施进度表表 46。项目实施进度表表 46建设期2011 年序号 项 目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12一 前期工作二
33、 勘察设计三 土建施工四 购设备、架子牛五 竣工验收4管理措施成立由主管旗长担任组长，由财政局以及农业开发办等有关部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。效益分析18整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一 ”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。项目竣工投产后交由合作社统一管理，严格按合作社章程管理好运行好项目。五、投资估算与资金来源（一）投资估算1总投资项目总投资固定资产投资+流动资金 55 万元+105 万元16
34、0 万元。2建设投资(1)土建工程总投资 55 万元，详见附表 2-1：土建工程投资明细表。(2)设备购 置 费 10 万元， 详见附表 2-2：设备 投资明细表。(3)其它投 资 6 万元。(4)建 设期利息：本 项 目建设期利息估算值为 0 万元。3流动资金按分项估算法估算，年需要流动资金 89 万元。详见附表 3：流动资金估算表。（二）资金来源1中央财政资金：本项目申请中央财政资金 30 万元。效益分析192地方财政配套资金：本项目申请自治区财政配套资金 10 万元，盟财政配套资金 1 万元，旗财政配套资金 1 万元。3自筹资金及来源：本项目需自筹资金 118 万元 。自筹资金通过社员筹
35、集，扶持 40户，共自筹 118 万元。用于购进架子牛、机器设备、土建工程和饲草料。（三） 财政补助资金的使用和管理财政资金全部用于土建主体工程 42 万元（其余建筑工程所需资金，全部由合作社成员自筹），其中，建牛舍 1200 平方米，投资 36 万元，建设饲草料库房 200 平方米，需资金 10 万元，财政补助 6 万元，其余为社员自筹资金。项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用。认真实行县级报帐制，按规定的程序和手续办理报账，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。（四） 自筹资金的使用和管理自筹资金 118 万元，购秸杆粉碎机
36、、饲料加工机及水电设备等投资 10 万元；用于设施投资 13 万元，其中：建设饲草料库房投资 4万元、建 200 平米青贮窖投资 3 万元，建开放式贮草棚 1.5 万元，建2000 平米牛运动场投资 1.0 万元，新建 4 眼提水井投资 2.0 万元，建 200 平米粪便及污水处理池投资 1.5 万元；专家咨询、技术培训等科技措施投资 6 万元；购进架子牛投资 80 万元（200 头，每头牛 4000元）；购饲草料投资 9 万元。项目资金严格按照农业综合开发财务、效益分析20会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用。按规定的程序和手续编制账务，按规定用途使用资金，严禁挤占挪用。六、效益分析（一）
37、经济效益1项目投入产出情况合作社正常生产期内，年出栏育肥牛 600 头、年销售收入 360万元（第 2 年）。年总成本为 269.7 万元，年利润为 90.3 万元。本项目正常生产期内，年销售收入 273 万元（第 2 年）。详见附表 41。2成员增收情况正常年份，该项目总成本费用为 269.7 万元，其中固定成本为8.3 万元，可变成本 261.4 万元(以第二年为例) 。正常年份，项目经营成本为 266.4 万元。详见附表 5。项目实施后，扶持肉牛养殖户 40户，每个养殖户增加纯收入 20317 元，非项目区则无此项直接效益和间接效益。3可分配盈余及分配情况合作社运行期间年可供分配盈余为
38、90.3 万元，提取法定盈余公益金 9.03 万元，可供投资者分配的利润为 81.27 万元。按照合作社章程之规定，产生利润社员平均分配，40 户社员每户年获得项目利润 20317 万元。（二）社会及生态效益1、壮大全旗主导产业发展，促进结构调整步伐肉牛是扎赉特旗农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素效益分析21一直制约着肉牛产业的发展，束缚了扎赉特旗农业和农村经济跨越式的发展。为了推动肉牛产业发展，积极发展农民专业合作组织，从而带动全旗肉牛产业发展。因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种肉牛，将过去的肉牛
39、养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过改良使当地肉牛产肉量提高，加快畜群周转，提高商品率，从而可壮大养牛业这一当地主导产业，增加改良畜比重，使农牧民牛畜群结构比例得到有效调整。通过发展农民肉牛养殖专业合作社，促进了育肥牛的集约化发展又能完成饲草和农副产品的转化增值促进农牧业可持续发展，并带动饲料工业、畜产品加工业、交通运输业等一系列相关产业的发展，形成完整的产业化链条。此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可在更大程度上使农牧结合，相互促进，推进农牧业产业化进程，为推动当地的经济发展起到重要作
40、用。2、带动农户及农民增收增效评价直接增加农民收入总额 81.27 万元；按户均种植饲料粮面积在25 亩计算，间接增加农民收入总额 10 万元。优质肉牛的养殖，将促进种植业、运输业、饲料业和其他商贸、服务的发展，使农业走上良性循环发展轨道。实行“ 合作社+基地+农 牧户” 的农业产业化经营模式，与养殖基地签订购销合同，实行保护价收购，确保养殖户增收。该项目直接受益 40 户 200 多人口，转移农村剩余劳动力 100 多人。由于本项目具有明显的经济效益，而且市场风险小，收入稳定可效益分析22靠，项目建成后，势必会吸引更多的农牧民加入到舍饲养殖项目中来，从而调整和优化当地产业结构，对周边农牧民脱贫致富起到一定的示范带动作用。附录23附 录一、附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设 施投 资明细表2-2.设备 投 资明细表2-3.科技措施投资明细表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表4-1.经营 收入、 营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本 费 用测算表二、附图：1.项目区位示意图2.项目平面布局图三、附件：1合作社营业执照及组织机构代码证2合作社章程、制度及入社成员名单3合作社成员代表大会申报项目决议4自筹资金证明52009 年财务审计报告6环保部门审批意见
