1、xx 市场监督管理局财务管理制度为了认真贯彻好市场监督管理财务管理制度改革，提高认识，认清形势，强化责任，迎接挑战，本着厉行节约、艰苦奋斗的原则，从节约每一度电、每一张纸做起，从小事做起，从自我做起，从现在做起。结合我局的工作实际，特制定财务管理制度。一、办公用品的购置制度各科室需要添办公用品，必须在年初列出预算报局党政办公室，由党政办公室根据实际情况，列出清单报主管财务领导审批，并送财务科备案，由办公室负责办理。二、差旅费管理制度干部职工出差必须有主管领导或主管财务领导签批的通知或批复的报告，否则，不予报销差旅费。人员出差或参加会议，必须按局领导批准的时间、地点、路线报销交通费、住宿费、领限
2、差费；参加会议凡已交会务费（已含住宿费）的，住宿不再列报；会议时间以通知中的会期时间为准；会议延期，需由会议秘书处出具证明，超过的时间，不发差费，住宿费自理；绕道的一切费用自理；出差、开会严格按照规定的标准执行，超支自理。三、机动车加油及修理制度机动车加油，由党政办公室主任开出派车单（填清加油数量），司机持派车单到财务科领取油票，在县城内除特殊情况外，购油发票一律不予报销。机动车的保养及修理，必须先请示党政办公室主任，经同意后开出修理许可单，注明修理部位及更换什么零件，必须到指定地点修理，更换后的旧材料交回办公室（可作废品出售）由财务部门统一结算。四、固定资产管理制度设备单价在 200 元以上或耐用时间在一年以上的，均填写固定资产登记表，如需要采购固定资产的，由所需科室写出专题报告，报局主管财务领导同意，局主要领导审批后，由局党政办公室组织购买，进行固定资产登记后发科室使用，凡没写报告，不经审批即自行购买的，不予报销。固定资产实行专人保管和发放，定期清查。
