1、1/3设 备 检 查 表被检查单位： 检查分类 序号 检查内容评分细项扣分原因满分 规范完整符合要求基本满足要求 有缺失未开展此项工作实际得分设备基础管理基础设施清单1 设备ABC类台帐及主要设备清单 20 16-20 8-12 1-7 02 电机、变压器等设备台账 10 8-10 4-6 1-3 03 工业构建筑物台账 10 8-10 4-6 1-3 0报表小结4 设备技术经济指标汇总月报表 10 8-10 4-6 1-3 05 设备月度小结（月度重点工作、亮点工作、不足、下月重点工作） 10 8-10 4-6 1-3 06 设备年度总结（本年度总结、不足、下年度计划） 10 8-10 4-
2、6 1-3 07 设备专项小结（难题攻关、备件管理、备件国产化、隐患治理、设备检修等） 10 8-10 4-6 1-3 0设备档案 8 设备档案管理（设备图号或型号、基本数据、安装调试数据、点检履历、检修履历、备件更换履历等） 20 16-20 8-12 1-7 0规程标准9 设备操作标准（工艺参数、操作前检查、起动操作顺序、停止操作程序、常见故障原因及排除等） 10 8-10 4-6 1-3 010 设备润滑标准（定人、定点、定时、定质、定量） 10 8-10 4-6 1-3 011 设备点检标准（部位、项目、内容、周期、等级、手段、参考标准） 10 8-10 4-6 1-3 012 设备检
3、修标准（维修技术标准、维修作业标准） 10 8-10 4-6 1-3 013 新建技改设备台账建立情况（设备规程、标准、ERP记录等） 10 8-10 4-6 1-3 0ERP设备管理系统应用14 故障停机立案及及结案情况 10 8-10 4-6 1-3 015 设备点检数据录入情况 10 8-10 4-6 1-3 016 油品检验记录及完成情况 10 8-10 4-6 1-3 017 机旁库库存管理情况 10 8-10 4-6 1-3 0点检管理18 点检计划表 10 8-10 4-6 1-3 019 点检体制及人员分工 5 4-5 2-3 1 020 操作工点检记录 5 4-5 2-3 1
4、 021 维修工点检记录 5 4-5 2-3 1 022 专业点检记录 5 4-5 2-3 1 023 开停机操作记录 5 4-5 2-3 1 024 点检问题跟踪处理情况 5 4-5 2-3 1 0定修管理25 设备定修实施计划表（定修周期、定修时间、重点检修项目） 10 8-10 4-6 1-3 02/3检查分类 序号 检查内容评分细项扣分原因满分 规范完整符合要求基本满足要求 有缺失未开展此项工作实际得分26 检修业务分工 5 4-5 2-3 1 027 检修“四图一表”（施工网络图、危险源点控制图、施工质量控制图、现场定置管理图、施工进度表） 10 8-10 4-6 1-3 028 设
5、备检修质量记录表 10 8-10 4-6 1-3 029 检修计划与点检记录的对应情况（抽查） 5 4-5 2-3 1 030 施工管理台账（包括项目实施、合同管理、安全协议等） 10 8-10 4-6 1-3 031 协力检修单位月度评价表 5 4-5 2-3 1 0故障管理32 设备事故故障管理办法 10 8-10 4-6 1-3 033 故障排序分析表（月度前五位故障分析及预防措施） 10 8-10 4-6 1-3 034 设备事故故障台账 10 8-10 4-6 1-3 035 设备事故故障处置预案（职责、信息反馈及事故处理组织、典型事故处置预案） 10 8-10 4-6 1-3 03
6、6 设备事故分析报告书 10 8-10 4-6 1-3 037 故障、事故整改措施落实情况（现场抽查） 10 8-10 4-6 1-3 0设备专项管理电气设备38 电气设备试验、保护整定记录 10 8-10 4-6 1-3 039 高配交接班记录 5 4-5 2-3 1 040 高配点检记录 5 4-5 2-3 1 041 检查高配间 5 4-5 2-3 1 042 近三个月的两票 5 4-5 2-3 1 043 抽查低配室 5 4-5 2-3 1 0液压润滑44 润滑站运行记录 5 4-5 2-3 1 045 液压站运行记录 5 4-5 2-3 1 046 在线液压润滑设备点检记录 5 4-
7、5 2-3 1 047 润滑计划表 10 8-10 4-6 1-3 048 油品化验记录 5 4-5 2-3 1 0隐患治理 49 隐患整改计划 10 8-10 4-6 1-3 050 隐患整改完成情况（抽查） 5 4-5 2-3 1 0现场设备“6S”管理51 “6S”管理规定 10 8-10 4-6 1-3 052 现场生产环境 5 4-5 2-3 1 053 现场设备卫生 10 8-10 4-6 1-3 054 现场定置管理 5 4-5 2-3 1 055 水泵房、空压站、风机房 5 4-5 2-3 1 056 液压站、润滑站 5 4-5 2-3 1 057 设备包机三定情况（定人、定机、定责） 5 4-5 2-3 1 0定修管理3/3检查分类 序号 检查内容评分细项扣分原因满分 规范完整符合要求基本满足要求 有缺失未开展此项工作实际得分58 现场备用设备、备件、材料、工器具摆放情况 10 8-10 4-6 1-3 0设备FMEA（附加） 59 设备FMEA表 20 16-20 8-12 1-7 0合计 500现场设备“6S”管理
