1、九洲地产流程管理体系文件工程质量管理作业指引版本：A编制： 日期： 审核： 日期： 审批： 日期： 主导部门：运营管理部、项目公司工程部发布日期：201 年 月 日 实施日期：201 年 月 日1 关键活动描述1.1 施工准备1.1.1 施工图会审：项目工程开工前，项目公司工程部组织监理单位、设计单位、各施工方、项目公司设计部、集团运营管理部、产品开发部、成本管理部在内的相关人员参加施工图纸会审，并出会审报告；经会审修改审批后的图纸正式下发给施工单位。1.1.2 技术交底。合同签订后，现场项目工程部负责人根据项目施工管理规划大纲 ，协同运营管理部向施工单位、监理单位进行技术管理交底，重点交底项
2、目进度目标、质量目标、现场管理目标、工程界面等。施工单位进场后，项目工程部将公司规章制度、工程质量管理要点向施工单位、监理单位进行交底。1.1.3 总包施工方根据项目设计图纸，结合现场的实际情况编制施工组织设计 ；送监理单位及项目公司工程部。监理单位及时对施工组织设计进行评审，并将初步评审合格的施工组织设计报项目公司工程部审核，项目公司工程部应组织项目公司设计部、项目公司成本部和有关专家对该方案进行审核，并报地产管理中心运营管理部备案，重大方案通知产品开发部、成本部、运营管理部共同参加讨论确定，将审核结果发送监理单位及总施工方。1.1.4 分 包 商 、 供 应 商 将 各 自 的 企 业 资
3、 质 、 项 目 现 场 负 责 人 （ 或 联 系 人 ）、 用 工 人 数 等 资 料 报 监 理 单 位 ，经 监 理 单 位 初 审 合 格 后 报项 目 公 司 工 程 部 。 项 目 公 司 工 程 部 根 据 合 同 质 量 标 准 再 次 审 核 。1.1.5 总施工方在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前通知监理单位及项目公司工程部，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。1.2 组织施工1.2.1 施工过程，监理工程师应跟踪监控施工方的工序作业过程，一般工序采用巡视、检查、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）
4、采取见证、旁站方式，发现施工方的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工方纠正；同时地区工程部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。1.2.2 主要材料、关键部位、关键工序包括：a） 主要材料：钢筋、水泥、商品混凝土、砌体材料、防水材料、保温材料、装饰材料等；检查其质量证明文件，有无当地政府备案文件，根据要求进行相关复试。b） 基础工程：土方工程，桩基础，基坑支护工程（包含地下连续墙） 、后浇带、抗渗防水混凝土浇筑，防水层细部构造处理，钢结构安装。c） 主体结构工程：模板工程，钢筋隐蔽，混凝土浇筑，预应力张拉，所有装配式结构安装（包含钢结构） 。d） 门窗：所有门
5、窗的安装前洞口尺寸复检、检查，门窗安装，门窗隐蔽工程，门窗的三性检测。e） 防水：防水基层的施工，防水层施工、防水隐蔽。f） 楼屋面：钢筋隐蔽、管线隐蔽；g） 外墙面：外墙面涂料（面砖）基底分层抹灰，涂料（面砖）施工。1.2.3 监理工程师负责进行隐蔽验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽；安装各专业预留预埋必须进行全面检查，关注诸如漏水、漏电等隐患。对所有隐蔽工程，项目公司工程部专业工程师应参与，并出书面报告报运营管理部备案。1.2.4 样板验收：即在大面积施工前，由施工方按设计及地区工程部要求在现场小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计要求，避免返工浪费。项目公司工程部应在
6、各分项工程开工前一周，组织进行施工样板验收，样板验收应形成书面纪要，报运营管理部备案。 施工样板验收由项目公司工程部组织进行，根据分项工程情况提前书面通知施工单位安排施工样板工程施工，通知应说明分项工程名称、施工部位、验收时间安排、参加施工样板验收人员等。 样板验收参加人员应包括公司领导、运营管理部、地产中心产品开发部、采购管理部、项目公司设计部、工程部、监理工程师、施工单位施工班组长以上管理人员。 样板验收内容：明确工程质量验收标准、分析和确定施工工艺、强调细部节点处理做法等。1.2.5 对批量装饰装修工程，必须采用“样板验收”方式。1.2.6 监理单位负责每月组织专项质量专题会议。现场发生
7、的工程事故或工程质量问题，监理单位可临时召开质量专题会议。1.2.7 监理单位负责将在现场发现的质量问题及在质量专题会议上讨论的内容形成结论。报项目公司工程部审核，当结论符合要求时，则对结论进行进一步的分析并形成月度或专题质量报告报送项目公司工程部；当结论不符合要求时，则需进一步整改，并由监理单位负责检查整改结果，直到最后符合要求。1.2.8 项目公司工程部各专业工程师应每天参与现场工程质量巡查，至少每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。项目公司工程部应对巡查结果形成结论并将结论反馈给监理单位。同时此结论可作为考核监理单位的依据。1.2.9 每月月
8、底，项目公司工程部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成项目工程月报并上报运营管理部。1.2.10 运营管理部每周对各项目现场进行治疗、安全检查，每周形成质量、安全文明监督报告 ，并组织项目部整改。1.3 质量事故1.3.1 当在施工过程中出现不可预见的质量事故时，施工方应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并通知监理单位及项目公司工程部。1.3.2 监理单位应及时跟进，组织事故善后处理，督促施工单位及时形成质量事故报告。1.3.3 项目公司工程部负责将质量事故报告提交给集团运营管理部。1.4 工程验收1.4.1 隐蔽工程验收：施工单位自验合格后，通知监理验收，项目公司工程部经理及专
9、业工程师参与验收通过后，由监理在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。1.4.2 中间验收：项目公司工程部经理、运营管理部参与监理单位组织的对分部工程进行的验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。1.4.3 竣工验收：分部工程完工后，项目公司工程部组织相关单位对单位工程进行竣工验收。1.4.4 项目公司工程部组织集团运营管理部、客服部、产品开发部、物业公司等对工程进行内部分户验收 ，并出具验收报告报运营管理部备案。2 关键活动描述2.1 编制检查计划，确定检查时间2.1.1 集团运营管理部会同项目公司工程部每月对在建工程进行绩效考核。2.1.2 项目公司提前一天通知被检
10、查的相关单位。2.2 对现场质量的检查考核内容2.2.1 项目综合情况 100 分2.2.2 现场项目部检查评分表 100 分2.2.3 施工单位（总包）检查评分表（100 分）2.2.4 工程实体质量（100 分）2.2.5 专业工程施工单位检查评分表（100 分）2.2.6 针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定在建工程的质量施工进行控制。2.2.7 运营管理部根据每月上报的进度进行检查，对照进度完成情况进行考核，并且对现场观察治疗、安全文明也进行考核。发现问题开具治疗、安全文明整改单，并且要求项目公司工程部督促整改，并且要有回复意见。运营管理部进行复查
11、，是否按要求整改完毕。2.3 检查汇总，问题整改2.3.1 项目公司在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位。2.3.2 各单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表并知会项目公司。2.3.3 项目公司落实整改结果并最终确定整改完成。2.3.4 对质量检查记录和整改记录由运营管理部归档保存。年度考核评分表序号 检查项目 检 查 内 容 评分标准 扣分 得分 扣分原情况 情况 因信用管理手册使用（10 分）总、分包企业是否按规定办理 信用管理手册一项不符合扣 5分，最多扣 10分1 企业管理（15 分）计价手册（5 分）总包企业按规定办理建筑工程承发包计价手册
12、不符合扣 5 分 项目经理专业是否与承接工程相适应，是否在岗专业不对口扣 5分，不在岗 5 分 2项目经理及管理班子(10 分 )项目部管理人员（质量、安全、施工、造价等）是否持有岗位证书一人不持证上岗扣 3 分，最多扣5 分未建立扣 5 分，不健全扣 3 分 未建立扣 5 分，不健全扣 3 分 未上墙扣 5 分 管理制度建设（10 分）项目部组织机构网络建立情况;项目部质量、安全、文明、农民工工资支付管理制度、农民工工资支付应急预案制度等各项管理制度建立情况;项目部质量、安全、文明、农民工工资支付管理制度、农民工工资支付应急预案制度等各项管理制度建立情况;工程档案管理人员是否参加档案管理培训
13、，档案存放是否安全。缺一项扣 2 分，最多扣 5 分 3 项目部管理（15 分“九牌一图”(5 分) 是否在醒目位置悬挂公示漏一项扣 2 分，最多扣 5 分 总承包（10分）承包单位是否具备相应资质，合同是否按规定备案无资质扣 10 分，合同未备案扣 5分专业分包（10 分）发包方是否有发包资格、承包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案一项不符合要求扣 5 分，最多扣15 分4总分包合同管理（30 分）劳务分包（10 分）劳务分包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案一项不符合要求扣 5 分，最多扣10 分计酬手册使用（5 分） 按规定使用农民工劳动计酬手册未使用扣 3 分，
14、已使用，但不规范扣 2 分农民工工资台账（12 分）项目部建立农民工工资投诉处理网络、是否按规定将农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等进行存档处理网络未建立，扣 3 分，台账未存档扣 5 分，不齐全扣 3 分5农民工管理（30 分）工资投诉（10 分） 因拖欠农民工工资产生集访产生集访扣 10分 检查人签字： 被检查单位签字： 得分扣分情况 注：九牌一图包括：工程概况，项目组织，安全生产，文明施工，消防保卫，农民工权益告知，农民工投诉，建筑节能，安全应急预案，施工平面布置图 现场项目部检查评分表 100 分序号 检查项目及分值 检查内容及扣分 扣分 得分 扣分原因1建设单位执行重大变更审批
15、程序情况（20 分） 查验有无重大设计变更有关手续，未经施工图审查扣 20分2建设单位执行住宅工程质量通病控制标准的任务书、方案和施工措施（20分）查验资料，无资料扣 20 分（非住宅项目不扣分）墙体隔热保温是否按设计图纸要求使用节能材料，未使用扣 10 分门窗是否符合设计节能要求，不符合扣 10 分外遮阳是否按照图纸要求设置，不符合扣 10 分12 层以下住宅是否按设计要求使用太阳能热水器，不符合扣 10 分3贯彻江苏省建筑节能管理办法（50 分）40 米以上高层建筑是否按规定使用面砖，未按规定扣 10分4 推广应用采用商品砂浆 （10 分） 查验商品砂浆质保资料，未使用扣 10 分月度考核
16、评分表序号 检查项目及分值 检查内容 扣分标准 扣分 得分 扣分原因1 质量责任制的建立及落实（20 分）检查材料、试件、试块取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、技术交底制、施工组织方案审批制、回访保修制度及落实情况缺一项扣 5 分，最多扣 20 分对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体（5分）不符合扣 5 分 2按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工 （10 分） 检查施工图审查资料、图纸会审及有关设计变更资料（5 分）不符合扣 5 分3建材、构配件及商品砼、砂浆进场检验是否合格（20 分）抽查质控资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料缺一项扣
17、 5 分，最多扣 20 分4 是否执行质量检验制度（5 分） 检查检验制度建立及制度执行情况 不符合扣 5 分5住宅工程质量通病控制标准的执行情况（5 分）查验施工资料和检查工程实体 不符合扣 5 分6施工单位钢筋制作砼现场是否备案（10 分）查验施工资料和现场 不符合扣 10分检查见证取样送检制度是否建立及执行情况（5 分） 不符合扣 5 分 7是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场取样送检（标养试块及同条件试块） (10 分)抽查有要求和涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论（5 分） 不符合扣 5 分8出现质量问题或竣工验收不合格的工程是否及时返修（10 分）查
18、阅验收记录及检查工程实体 不符合扣 5 分9 工程资料与施工进 度同步（5 分） 资料签证情况是否与进度保持一致 不符合扣 5 分10 创优措施和特色做法（5 分） 不符合扣 5 分检查人签字： 被检查单位签字： 得分扣分情况工程实体质量（100 分）单位名称 抽测地点 工程名称 抽测日期 抽测项目及分值 部位 设计值 抽测数据 得分 扣分原因混凝土强度 （20 分）保护层厚度 （10 分）钢筋位置 （10 分）现浇板厚度 （20 分）重要构件 几何尺寸 （10 分）轴线间距（10 分）原材料抽检情况（20 分） 总分（100 分） 得分扣分情况 对该工程实体质 量抽测、检查意见检查人签字：
19、被检查单位签字：专业工程施工单位检查评分表（100 分）防水 装饰装修 幕墙 安装 钢结构序号 检查项目及分值 检查内容 扣分标准 扣分 得分扣分原因1 质量责任制的建立（10 分）检查质量保证体系、项目部成员组成、检查材料、见证取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、技术交底制、施工组织方案审批制缺一项扣 2 分，最多扣 10 分对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体（5 分）不符合扣 2.5 分 2按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工、施工图审查 （10分）检查施工图审查资料、图纸会审及有关设计变更资料（5 分）不符合扣 2.5 分3材料进场是否有合格
20、证、进场检验是否合格（5分）抽查质控资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料缺一项扣 2.5 分，最多扣 5 分4住宅工程质量通病控制标准的执行情况（10分）查验施工资料和检查工程实体 不符合最多扣 10 分5出现质量问题是否及时返修（5分）查阅验收记录及检查工程实体 不符合最多扣 5 分6工程资料与施工进度同步（5 分） 资料签证情况是否与进度保持一致 不符合最多扣 5 分7 创优措施和特色做法（5 分） 不符合最多扣 5 分 8、 原材料监督检测（30 分） 检测项目 部位 标准值 抽测数据 得分 9、实体抽测（20 分） 抽测项目 部位 标准值 抽测数据 得分 检查人签字： 被检查单位签字： 得分情况
