1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。工程质量风险点控制细则9.12 产品质量控制考核制度 一、目的 为了加强公司质量管理、确保有关部门和人员都严格执行生产质量管理制度，最终达到持续改进和提高产品质量的目的。 二、适用范围 适用于*公司与产品质量相关的各个部门以及相应人员。 三、职责 3.1质量负责人为质量考核组长，负责组织生产过程质量的考核和评价。 3.2各部门经理为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考核和评价。 四、规定内容 4.1各级主管必须按质保量完成各项质量指标，凡在规定的指标内没能完成的，需对部门进行处罚，具体奖惩参照公司的相关规定。 4.2下道工序要严格监督上道工序的质量情况，做好互
2、检工作，下道工序发现上道工序出现问题（例如产生不合格、没有按照管理要求操作）要及时提醒上道工序，否则出现的质量问题责任各半。凡下道工序给与上道工序提醒的，上道工序不得拖延和刁难，凡故意拖延造成质量问题上道工序负全部责任。出现一次此类情况扣罚责任部门100元。 4.3班组长、质量员和安全员必须按照要求做好质量过程控制的记录、报表、工作传票，凡没做记录、记录做错或只记不报的，出现推诿扯皮时责任各半。出现一次此类情况扣罚相应部门100元，出现推诿扯皮时相应部门各扣罚100元。 4.4下列已有具体罚款条例，违反按相关条例执行；未注明的，根据实际情况酌情处罚。 4.4.1质量管理 4.4.1.1各部门应
3、严格执行相应的程序文件作业指导书和相关管理规定的规定，履行自己的职责、协调工作。出现一次违规操作扣罚责任部门100元。 4.4.1.2对关键过程按程序文件的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，并做好对应的整改措施和预防措施上报品质管理部存档保留。对异常情况不进行原因查找，没有按照要求操作和改进，造成同一问题多次出现，扣罚责任部门100元。 4.4.1.3产品标识要清楚明显，如果由于标识错误造成产品漏检或不合格品流入下道工序造成返工，扣罚责任部门100元。 4.4.1.4针对质量问题下发的纠正/预防措施报告单，相关部门要在规定时间给与反馈，并对持续改进的有效性进行验证。出现以下
4、情况扣罚责任部门200元。 （一）责任部门在填写纠正/预防措施报告单后，没有按照规定时间和要求采取措施并收集改进证据。 （二）责任部门在处理问题时，包庇当事人，隐瞒事实真相的。 （三）相关部门分析问题不认真，各部门相互（或上下）推诿，造成质量问题未能及时查实并得到改进。 4.4.1.5针对顾客抱怨及投诉，相关部门按照程序文件规定执行。考核标准参照客户抱怨及投诉处理要求和考核细则 4.4.2工艺管理 4.4.2.1严格贯彻执行工艺规程，品质管理部不定期检查工艺执行情况。出现一次违规操作扣罚责任部门100元。 4.4.2.2严格贯彻执行按标准、按工艺生产，对工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵
5、守、认真执行，按规定进行检查，做好记录，品质管理部不定时考核员工是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求以及出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。不按照要求记录和控制扣罚责任部门100元。 4.4.2.3对工艺条件大的变动，如需修改或变更，应提出申请，报请品质管理部审批后经测试检验后，方可用于生产。不按照要求操作扣罚责任部门100元。 4.4.2.4合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。不按照要求操作扣罚责任部门100元。 4.4.2.5新进设备应进行检查和试验，判定无异常且试验产品
6、合格方可投入生产。不按照要求操作扣罚责任部门100元。 4.4.3计量管理 4.4.3.1使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁及时。a量具必须保持完好无损，零件、附件无丢失，出现上述情况之一者，必须及时通知计量管理人员以便检查、修理、鉴定。 b禁止使用过期或不合格量具，做到正确使用、长时间不使用时报知计量管理人员进行正确保存。 c所有在用计量器具必须按填写的有效期使用，到期后自觉通知计量维护人员及时送检。 4.4.3.2不得使用非法计量单位的量具。文件、报表、记录等不得采用非计量单位。 4.4.3.3各部门应按需要合理配备计量器具。 五、奖惩 5.1公司组织有关人员每周最少1次不定时进行检查，按上述要求进行评比。 5.3对于生产控制执行好的部门，经综合评定后，给予流动红旗表彰，并对部门负责人适当奖励。 六、执行 本制度自颁布之日起执行。 本制度由品质管理部负责解释，未尽事宜今后逐步加以完善。 第 5 页 共 5 页
