1、泾源县建设工程质量检测有限公司 管理体系管理评审记录日期：2013 年 3 月 5 日 泾源县建设工程质量检测有限公司2013 年管理体系管理评审记录目录1、2013 年度管理评审计划2、管理体系管理评审通知3、管理评审工作会议签到表4、管理体系管理评审纪要5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告6、实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告8、实验室资源配置和员工培训及其他因素评审报告9、纠正和预防措施的实施效果评审报告10、管理体系管理评审报告2013 年度管理评审计划评审目的：对质量管理体系进行评审，确保质量
2、管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并进行必要的改进。评审依据：实验室资质认定评审准则2006141 号评审方法：会议讨论。参加评审人员： 最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量管理体系内审员、各科室主任。评审时间：2013 年 3 月 5 日上午 8：30评审地点：环境监测站会议室评审内容：a. 质量方针和目标是否正在实现，过去半年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；b. 管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c. 管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果） ；d. 纠正措施和预防措施的执行情况如何；e. 由外部机构进行的评审结果；f. 实验
3、室间比对和能力验证结果；g. 工作量和工作类型的变化；h. 申诉、投诉及客户反馈；i. 资源以及人员培训情况；j. 质量控制活动；k. 改进的建议；l. 其他日常管理议题。备注：管理评审是本站质量管理体系运行的重大质量活动，请相关人员妥善安排好本部门的工作，若有其它情况，请于收到通知后三天内将反馈消息给办公室。请准时参加，不得缺席。批准人： 马金虎 日期： 2013 年 5 月 管理体系管理评审通知监测站各科室：根据实验室体系运行的要求，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于 2013 年 03 月 05
4、日上午 8 点 30 分在监测站会议室进行实验室管理体系 12 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门根据相关内容做好充分准备。主 持 人：马金虎参加人员：韩有虎、马建、马红梅、丁淑红、于永清、马红霞、者德强、禹博于文静审核内容：a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室间比对和能力验证结果；g.工作量和工作类型的变化；h.申诉、投诉
5、及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议；l.其他日常管理议题。批准人： 马金虎 审批日期： 2013 年 5 月管理评审工作会议签到表地点： 日期： 序 号 姓 名 序 号 姓 名1 192 203 214 225 236 247 258 269 2710 2811 2912 3013 3114 3215 3316 3417 3518 36管理体系管理评审纪要评 审 目 的 对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并进行必要的改进。主 持 人 马金虎 评审时间 2013 年 3 月 4 日上午 8：30评审方式 会议讨论 评审地点
6、会议室姓 名 职 务 姓 名 职 务 姓 名 职 务韩有虎 技术负责人 马金虎 内审员 马红梅 质量负责人参加人员 丁淑红 试验室主任 办公室主任 马建 于永清 质量控制室 主任主要评审内容：a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果） ；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室间比对和能力验证结果；g.工作量和工作类型的变化；h.申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活
7、动；k.改进的建议；l.其他日常管理议题。评审纪要：1.签到：详见管理评审工作会议签到表。2.最高管理者宣布会议开始，宣布管理评审的目的、依据、内容。3.质量负责人介绍质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性。4.化验室负责人介绍中心化验室管理体系的运行情况、质量方针、目标完成情况的报告。5.质量负责人和监督人员介绍近期管理和监督情况。6.技术负责人介绍实验室资源配置和员工培训等其他相关因素。7.质量负责人纠正和预防措施的实施效果。8.最高管理者讲话，做评审总结，宣布管理评审的结论。9.会议结束。记录人：马建 日期： 2013 年 5 月 质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分
8、性和有效性评审报告2013 年 03 月 05 日至 26 日宁（建）按照 2012 年度内审计划进行了内审。这次内审是化验室依据实验室资质认定评审准则 （2006141）号对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具九项不符合报告，均属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手
9、册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于本站实验室的体系运行。质量负责人： 马红梅2013 年 5 月实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告2013 年 03 月 25 日至 26 日，本试验室进行了 2013 年度的第一次内部审核。这次内审是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够正常持续的运行；体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够流畅的进行，适合于本站实验室的体系运行。实验室全体员工对标准有较深
10、刻的理解，管理层和全体员工们能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标。但在仪器设备的管理和维护方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器设备的维护；在与相关部门沟通方面存在一些问题，相关部门不完全了解实验室管理体系的一些要求、程序和规定，从而产生了一些误解和抱怨，在以后的工作中双方应随时沟通，保证体系良好的运行。实验室能够认真执行质量手册、程序文件的规定，坚持客观公正原则，报出科学有效的检测数据，并且不断的完善检测方法，贯彻了公正、科学、及时、准确、持续改进的质量方针。试验室负责人： 丁淑红2013 年 5 月 质量负责人和监督人员对近期管理
11、和监督情况的评审报告实验室管理层和监督人员按照实验室资质认定评审准则 （2006141）和实验室管理体系文件的要求，从人、机、料、法、环、抽样等各方面维护和监督实验室体系的运行。在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查的落实情况，以考察设备的运行情况；对主要试剂的购进必须进行空白实验，验证试剂的合格性；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对检测方法的理解和应用能力；采用质控样插入、抽样考核、方法间比对和实验室比对的方式，对实验室的质量进行控制；坚持每周安全巡检制度，保证设备的良好运行和检测工
12、作的安全、顺利进行；划分专门的工作区域，切实保证检测工作顺利进行，保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。通过采取以上管理和监督措施，这一年来，实验室高质量的完成了各项检测任务，没有出现较大的工作失误。这表明实验室采取的管理和监督措施效果较好，可操作性强,能够维护和维持实验室管理体系不断的持续改进。质量负责人： 马红梅2013 年 5 月 实验室资源配置和员工培训及其他因素评审报告在整个管理体系的运行过程中，实验室一直重视资源和员工培训等相关因素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素的监督检查，制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足实验室管理体系的要求。在人员培训方面，实验室年初制定了年度培训计划，按照计划有序实施，并得到了大力支持，收到了良好的效果。为了更好的适应新形势，实验室已决定进行改造，改善通风系统，减少其对检测的影响，以便更好的完成实验室的质量目标，充分的服务于客户。技术负责人： 韩有虎2013 年 5 月
