1、衡阳县农业局 2016 年预算编报说明一、单位机构、人员情况（一）单位机构情况：1、县农业局内设机构 16 个，即：执法大队（副科级）、蔬菜办（正科级）、农药监督管理站（副科级）、农技推广中心、办公室、信息站、市场信息股、计财股、人事股、科教股、法规股、粮油站、植保站、经作站、土肥站、农环站。下设机构3 个，即：种子管理局、农场管理局、农科所 3 个副科级全额拨款事业单位。2、原农办共有内设机构 5 个，其中：扶贫办、县域经济办为内设副科机构。（二）人员编制情况：1、农业局共有人员编制 185 名，其中：行政编制 16 名，事业编制 134 名（粮油站 10 名、经作站 10 名、农环站 10
2、 名、优质农产品开发中心 10 名、农药监管站 5 名、农技推广中心 52 名、执法大队 9 名、耕地质量管理局 13 名、植保植检局 15 名）。农场管理局现有编制 15 名、种子管理局现有编制 20 名。农业局实有在职人员 141 人，其中：行政及参照公务员管理人员 19 人，事业人员 122 人（含种子管理局 20 人，农场管理局 15 人）；局退休人员 88 人，种子管理局 10 人。2、原农办共有人员编制 13 名，其中：行政编制 12 名，事业编制 1 名；实有在职人员 19 人，其中：行政管理人员 16 人，工勤人员 3 人；退休人员 15 人。二、预算收支和主要工作任务1、预算
3、平衡情况：2016 年本单位预算收入 73452868 元，其中本级财政拨款（补助）10637868 元；专项转移支付 62710000 元；纳入预算管理的非税收入拨款 105000 元；预算总支出 73452868 元，收支平衡。2、预算支出分析。2016 年预算总支出 73452868 元。基本支出 10030668 元，其中工资福利支出 7439625 元，一般商品和服务支出 761272 元，对个人和家庭的补助支出 1829771 元；项目支出 63422200 元。其中“三公”支出 160234 元。3、主要工作任务和经费安排：2016 年我局主要工作任务是发展全县粮食生产，办好粮油
4、棉高产创建示范片，狠抓农业新品种、新技术的推广和阳光工程培训、落实全县无公害蔬菜生产计划的制订及基地建设、做好病虫专业化防治服务，积极争项争资；保障全国粮食生产先进县地位不动摇。县农办是全县三农工作的牵头单位，直接承担全县新农村建设、农 村环境整治、农村党风廉政建设等工作；负责指导全县农业、农 村工作和农村扶贫开发工作，配合相关部门抓好农村思想政治工作、精神文明建设和农村稳定工作；负责指导全县农业和农村经济结构调整；研究指导农村经济体制改革，指导完善农村基本经营制度、农村土地承包合同管理、建立土地流转机制等。项目支出 23332200 元。其中用于阳光工程配套经费 120000元，农 村环境综合整治和新农村建设专项经费 16700000 元，县域经济办专项工作经费 16200 元，农村党风廉政建设、四冬生产、一流转五服务、粮食生产等工作经费 240000 元。精准扶贫6100000 元，扶贫项目管理费 36000 元，农村贫困人口建档立卡工作经费 120000 元。衡阳县农业局二 O 一六年元月八日
