1、三 体 系 内 部 审 核 实 施 计 划编 号 ： NS-01 序 号 ： 20171、 审 核 目 的 ：a） 确 定 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 是 否 符 合 策 划 的 安 排 、GB/T19001-2015、 GB/T24001-2015、 GB/T28001-2011 和 体 系 文 件 的 要 求 ；b） 体 系 是 否 得 到 有 效 实 施 和 保 持 ；c） 为 采 取 纠 正 措 施 提 供 依 据 。2、 审 核 范 围设 计 、 开 发 、 生 产 和 服 务 ， 以 及 办 公 、 生 产 、 仓 库 、 检 测 、 销 售 等
2、 场 所 的 管 理活 动 。3、 审 核 依 据a） GB/T19001-2015、 GB/T24001-2015、 GB/T28001-2011b） 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件 的 有 效 版 本 ， 包 括 质 量 、 环 境 、 职业 健 康 安 全 管 管 理 手 册 、 程 序 文 件 和 其 他 作 业 文 件 ；c） 标 准 等 法 律 法 规 。4、 审 核 组 成 员组 长 ： (A) 办 公 室 -xx成 员 ： (B) 技 术 部 -xx （ C） 财 务 部 -xx （ D） 品 质 部 -xx（ E） 销 售 部 -xx
3、(F) 生 产 部 -xx (G) 物 资 部 -xx5、 审 核 时 间 ： 2017 年 2 月 27-28 两 天 ， 日 程 安 排 见 下 表 :审 核 时 间 审 核 员 过 程 过 程 所 有 人 地 点第 一 天08:00-08:30 ABCDEFG 见 面 会 领 导 和 部 门 负责 人 会 议 室8:30 12:00 A 组 织 环 境 ， 领 导 作 用 和 承 诺 ， 以 顾 客 为 关 注 焦 点 ， 方 针 ，组 织 的 岗 位 职 责 和 权 限 ， 应 对 风 险 和 机 遇 的 措 施 ， 目 标 及其 实 现 的 策 划 ， 变 更 的 策 划 ， 资 源
4、 提 供 ， 内 部 审 核 ， 管 理评 审 ， 持 续 改 进 ；涉 及 标 准 要 求 ：Q: 4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3E： 4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3O： 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.5/4.6认 证 、 徽 标 及 标 志 的 使 用 总 经 理管 代 会 议 室13:30 17:30 A 基 础 设 施 、 过 程 运 行 环 境 、 环 境 因 素 及 危 险 源 辩 识 ；涉 及 标 准 要 求 ：Q:7.1.3/7.1.4E: 6.1.2O: 4.3.1 生 产 部 生 产 部 办公 室
5、8:30 12:0013:30 17:30 B/D 岗 位 、 职 责 和 权 限 ， 目 标 及 其 实 现 的 策 划 ， 生 产 和 服 务 提供 ， 改 进 ； 主 要 环 境 因 素 及 危 险 源 、 目 前 控 制 措 施 及 其 有效 性 的 分 析 与 评 价 ， 沟 通 参 与 和 协 商 ；涉 及 标 准 要 求 ：Q:5.3/6.2/8.5/10.1E:5.3/6.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.1 生 产 部 生 产 部 办公 室8:30 12:0013:30 17:30 F/G 岗 位 、 职 责 和 权 限 ， 目 标
6、 及 其 实 现 的 策 划 ， 监 视 和 测 量资 源 ， 产 品 和 服 务 的 放 行 ， 不 合 格 输 出 的 控 制 ， 分 析 与评 价 ,纠 正 措 施 ， 改 进 ； 主 要 环 境 因 素 及 危 险 源 、 目 前 控制 措 施 及 其 有 效 性 的 分 析 与 评 价 ， 沟 通 参 与 和 协 商 ；涉 及 标 准 要 求 ：Q: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3E: 5.3/6.2/9.1/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O: 4.3.1/4.4.6/4.4.3 品 质 部 品 控 部 办公 室8:30 12:00
7、13:30 17:30 C/E 组 织 的 岗 位 、 职 责 和 权 限 ， 目 标 及 其 实 现 的 策 划 ， 形 成 文件 的 信 息 的 控 制 ， 组 织 的 知 识 ， 能 力 ， 意 识 ， 沟 通 ； 主 要环 境 因 素 及 危 险 源 、 目 前 控 制 措 施 及 其 有 效 性 的 分 析 与 评价 ；涉 及 标 准 要 求 ：Q:5.3/6.2/7.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/9.1.3/10.2E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/10.2O:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.5.1
8、/4.3.1/4.4.6/4.4.3/4.5.3 办 公 室 办 公 室第 二 天8:00 12:0013:30 16:30 C/G 岗 位 、 职 责 和 权 限 、 目 标 及 其 实 现 的 策 划 、 产 品 和 服 务 的要 求 、 顾 客 或 外 部 供 方 的 财 产 、 交 付 后 的 活 动 、 顾 客 满 意 、主 要 环 境 因 素 及 危 险 源 、 目 前 控 制 措 施 及 其 有 效 性 的 分 析与 评 价 、 沟 通 参 与 和 协 商 ；涉 及 标 准 要 求 ：Q:5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3E:5.3/6.2/6
9、.1.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.6/4.4.3 销 售 部 经 营 部 办公 室8:00 12:0013:30 16:30 E/F 岗 位 、 职 责 和 权 限 ， 目 标 及 其 实 现 的 策 划 ， 技 术 文 件 的 控制 ， 产 品 设 计 与 开 发 ， 运 行 策 划 与 控 制 ， 改 进 ； 主 要 环 境因 素 及 危 险 源 、 目 前 控 制 措 施 及 其 有 效 性 的 分 析 与 评 价 ，沟 通 参 与 和 协 商 ；涉 及 标 准 要 求 ：Q:5.3/6.2/7.5.3/8.3/8.5.1/10.1E:5.3/6.2/6.1.2
10、/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.6/4.4.3 技 术 部 研 发 部 办公 室8:00 12:0013:30 16:30 B/D 岗 位 、 职 责 和 权 限 ， 目 标 及 其 实 现 的 策 划 ， 外 部 提 供 过 程 、产 品 和 服 务 的 控 制 ， 采 购 不 合 格 输 出 的 控 制 ， 产 品 防 护 ，主 要 环 境 因 素 及 危 险 源 、 目 前 控 制 措 施 及 其 有 效 性 的 分 析与 评 价 ， 沟 通 参 与 和 协 商 ；涉 及 标 准 要 求 ：Q:5.3/6.2/8.4/8.7/8.5.4E:5.3/6.2/6.1.2/
11、6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.3/4.4.6 物 资 部 物 资 部 办公 室8:00 12:0013:30 16:30 A 岗 位 、 职 责 和 权 限 ， 目 标 及 其 实 现 的 策 划 ， 环 境 和 职 业 健康 安 全 文 件 化 信 息 ， 防 护 ； 主 要 环 境 因 素 及 危 险 源 、 目 前控 制 措 施 及 其 有 效 性 的 分 析 与 评 价 ， 应 急 准 备 和 响 应 ， 合规 性 义 务 ,合 规 性 评 价 ， 事 件 调 查 ,沟 通 ， 监 视 、 测 量 、 分析 和 评 价 ， 不 符 合 和 纠 正 措 施Q:5.3/6.2/7.5.3/8.5.4E:5.3/6.2/7.5/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/6.1.3/9.1.2/7.4/9.1.1/10.2O:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.3.2/4.5.2/4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.3.3/4.5.1/4.4.3/4.5.3 财 务 部 安 保 部 办公 室16:30 17:00 ABCDEFG 审 核 组 内 部 沟 通 / 会 议 室17:00-17:30 ABCDEFG 末 次 会 议 领 导 和 部 门 负责 人 会 议 室编 制 ： 批 准 ：
