1、 会签部门 文件分发部门 份数 部门别 总经理 管理部长 厂长 采购部长 QA科 生产技术科 财务科 资材管理科 通关科 基建科 份数 部门别 人事总务科 生产科 生产管理科 采购科 SH QA 017 REV A 文件变更记录表 修订编号 制订或修订日期 主要修订内容 确认者 0 新制订 SH QA 018 REV A 修订者 修订页次 1 06 04 25 增加ISO14001内容 洪万皓 孙震 全部 1 目的建立一个有效的管理体系去控制由供货商和分包商提供的来料质量 使其达到规定合格要求 保证生产的顺利进行 2 适用范围本程序适用于LPL协力厂外部购入电子零部件以及与产品有关的辅助性材料
2、 3 用语定义 3 1免检产品 某些质量稳定部品和标准部品 都被定为IQC免检物料3 2紧急生产物料 即该物料不及时投入生产线制作 则会造成生产设备 能源或人力资源的浪费以及生产的停滞 3 3Acc 合格接收Rej 拒收 AOD 条件允收4 职责和权限4 1资材科负责接收供货商送达之货品 通知IQC进行检查 QC科长审核 IQC检查员完成的检查报告 4 2QC科长负责 的审批和IQC拒收之检验 报告的最后批准 4 3资材科应将所有来料在指定场所存放 确保只有检验合格的原材料才可发放到生产科 并保证先入先出的原则 4 4生产科负责将QC科处理决定联络供货商 并协调物料供应 保证物料供给 4 5Q
3、C科负责 环保供应商管理程序 来料检查作业指导书 的作成 并由IQC负责控制管理该文件的有效版本被使用 4 6IQC应在每月5号以前对供应商测试报告进行报告有效期检查 对有效期将至的供应商 应在报告有效期到期的一个个月前通知供应商提供新的测试报告 不能在规定期限提供测试报告的供应商IQC将通知本公司采购科停止采购此供应商的产品 4 7对于与产品有关的辅助性材料 原则上实行免检 但必须进行ROHS管理 具体参考 环境有害物质管理程序 另外由于本公司产品为电子产品 对静电防护有特殊要求 因此对于防静电辅助性材料在采购时供应商必须要提供静电测试报告 5 流程图 SH QA 019 REV A 流程图
4、PIC文件 表格QC环保供应商管理程序采购来料检查作业指导书采购QC供应商评价list采购测试报告整理list资材科入库确认书来料检查通知单 文件编号 页 SH QA 019 REV A 供应商评价list 测试报告整理list IQC对资料进行后续管理 原资材不良检测报告 IQC检查员 QC科采购科 来料检查记录表 6 业务内容 6 1批量货物的受理6 1 1供货商送货到达工场后 资材科根据物料种类将需经IQC检验的物料放置于货仓待检区 并在1天内将 入库确认书 送IQC检验 6 2检查顺序6 2 1资材科仓管员送检时 须在 入库确认书 上详细写明通知单编号 物料编号以及物料版本 物料名称
5、供货商 发单人 发单日期等款项 6 2 2IQC检查员接到 来料检查通知单 后 必须首先确认原资材供应商是否已通过本公司有关环境有害物质管理的相关要求 然后再详细核对资材科填写是否正确 如物料编号 物料名称 供货商等 如填写错误 必须将 入库确认书退回资材科 如填写正确则根据检查种类予以受理此通知单 6 3免检物料 无6 4紧急投入物料6 4 1资材科收到紧急生产物料时 必须要在IQC验证之前发货 资材科长应填写 紧急投入申请单 报由QC科长审核 QC科检验员根据该部品的质量履历和重要性作出决定后 由QC科长批准 6 4 2紧急生产物料投入生产使用时 资材科必须留下供IQC检验的样本 IQC检
6、验员仍需依据 来料检查指示书 的指示进行正常的样品检验 资材科在发放紧急物料时 需标识 紧急投入 6 4 3生产科使用紧急生产物料时 要做好此批产品的LOTNo 6 4 4当生产过程中发现使用的紧急生产物料出现不良以及IQC检验员在样本检查中发现不良时应立即停止使用 并通知QC科长和资材科长 根据特别标识追回剩余数量 已做成之产品按 PCB修理工程标准书 进行修理 6 4 5资材科根据生产科提供的剩余不良数量安排同供货商进行换货和退货事宜 6 4 6有 禁用物质标准 要求 且含有禁用物质 需要确认实际含量在规格以内的物料 不能实施 紧急投入 不含有禁用物质的物料除外 6 5来料品检实施6 5
7、1抽样方案 依照 来料检查指示书 LPL外观检查标准书 6 6检查结果报告6 6 1IQC检验员在 来料检查通知单 上填写检查结果交QA科长审核后输入ERP系统 6 6 2来料有问题时 IQC负责制作原资材不良通知 并将报告发送采购科 由采购科负责通知供应商 提供相应的纠正与预防措施 48小时内提供 SH QA 019 REV A 6 7检查品的识别6 7 1对于货仓标识 待检物料 IQC在检查后贴相对应之判定贴纸时 必须将所有 待检物料 标识撕下 6 7 2合格 IQC检查员负责对检验判定合格的物料加盖 合格 章 6 7 3不合格 IQC检查员负责对检验判定不合格的物料贴上 不合格 贴纸 6
8、 7 4特采 IQC检查员负责对检验判定条件允收的物料贴上 特采 贴纸 7 不合格品的处理7 1IQC判为不合格的LOT 经相关上级承认后 在不合格来料的包装箱 袋 上贴上拒收 Rej 贴纸 IQC检验员应填写 原资材不良检测报告 书 并发送资材科 生产科 生产科应确保禁止不合格Lot投入生产线 需要返工时 供货商返工 完毕后IQC再确认合格后 需重新标识 合格 盖住 不合格 标识也可 生产科返工 生产科按照 异常处理标准书 7 2资材科应将不合格LOT与其它部品严格区分开 7 3特别采用的检讨当须需要作特别采用时 由QC科根据 不合格品控制程序 召集QC科 生产科 资材科三方开会后 决定是否可以特别采用 8 相关文件SH QP 06不合格品控制程序SH QP 07IQC作业程序SH M 034PCB修理工程标准书SH M 001来料检查指示书SH M 061异常处理标准书SH GP 06环保供应商管理程序外来文件LPL外观检查标准书9 相关样式文件入库确认书来料检查记录表原资材不良检测报告测试报告整理list供应商评价list SH QA 019 REV A
