1、115 纯净水厂管理控制程序后勤服务集团质量管理体系文件纯净水厂控制程序（依据 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 标准编制）编号：ACDHQ-CX-A-20092009 年 7 月 16 日发布 2009 年 7 月 16 日实施地址：安徽财经大学(中国安徽省蚌埠市曹山路 962 号)电话：0552-3173168 传真：0552-3173168 邮编：233030 邮箱：纯净水厂管理控制程序编号：ACDHQ-CX-151 目的为对纯净水生产销售业务实施有效的管理，使其提供最2优质的产品和服务，特编制本控制程序。2 适用范围本程序适用于纯净水厂的材料供应、生产作业、质量检
2、验、销售全过程的管理与控制。3 职责3.1 厂长全面负责纯净水厂的日常运行与管理，制定纯净水厂发展规划、工作计划、规章制度，并督促执行；同时负责纯净水厂生产销售的管理、指导、协调、服务等工作。3.2 副厂长协助厂长做好纯净水厂的日常工作。 3.3 供销科负责原材料的采购和纯净水厂的销售工作。 3.4 生产科负责纯净水生产过程的控制。3.5 质检科负责原材料、半成品、成品的质量检验及水质化验。 4 工作程序 4.1 采购4.1.1 采购物资的类别和要求4.1.1.1 用于本厂纯净水生产的消毒剂、水桶、盖子、PVC 封口膜和外包装塑料袋。4.1.1.2 采购的材料必须符合相应的国家标准、行业标准及
3、有关行业规定。4.1.2 采购的实施4.1.2.1 生产科根据生产任务和库存情况编制采购清单 ，报3厂长审批后，由采购科安排实施采购。4.1.2.2 采购的消毒剂和包装材料应向供方索取营业执照、卫生许可证明材料、产品标准和有效的检验报告。4.1.2.3 采购的桶和盖子在运输过程中应使用清洁卫生、防水的材料包装，运输车厢必须保持清洁，不得与有毒有害物混合运输，应有防尘、防污染措施。4.1.3 以上采购对供方的选择评价、采购信息、采购产品的验证均执行集团采购控制程序 。4.2 生产过程 4.2.1 原水的抽取用抽水泵抽取深井地下水，检验水样，符合国家取水标准后取得原水。4.2.2 原水的过滤4.2
4、.2.1 原水通过第一级预处理系统：采用石英沙介质过滤器，主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在 20m 以上对人体有害的物质。4.2.2.2 第二级预处理系统：采用活性炭过滤器，目的是为了去除水中的色素、异味、生化有机物、降低水的余氨值及农药污染和其他对人体有害的物质污染物。4.2.3 水的软化处理采用软化器对水进行软化，主要是降低水的硬度，去除水中的钙镁离子（水垢） 。44.2.4 水的精密过滤采用精密过滤器使水得到进一步的净化、使水的浊度和色度达到优化，得到一级水源。4.2.5 水的渗透处理4.2.5.1 采用一级反渗透膜对一级水源进行脱盐处理，去除钙、镁、铅、汞
5、对人体有害的重金属物质及其他杂质，降低水的硬度，得到二级水源。4.2.5.2 采用二级反渗透膜对二级水源进行再次脱盐处理，脱盐率 98%以上，生产出达到国家标准的纯净水。4.2.6 水的杀菌使用臭氧发生器对纯净水进行臭氧杀菌，提高保质期。 4.2.7 纯净水桶和盖的清洗消毒使用消毒剂对纯净水桶和盖子进行清洗消毒。 4.2.8 水处理设备的消毒使用紫外灯、冲洗、消毒液对水处理设备进行消毒,填写生产设施、设备、工具、容器的清洗、消毒记录 。4.2.9 纯净水的灌装封盖操作员按照设备操作规程操作灌装设备对纯净水进行灌装封盖。4.2.10 灯检4.2.10.1 由检验员对灌装好的纯净水进行灯检。54.
6、2.10.2 灯检时要仔细注意桶内水的灌量（肉眼可见） ，其过多过少时，严禁套装和包装。4.2.10.3 观察水的有色度和浑浊度，其桶内不得看见内容物，如有则视为不良品，立即停止生产，报告上级主管，待采取有效措施后方可重新生产。4.2.10.4 复检有无漏桶、脏桶，如有则视为不良品，报废处理。 4.2.10.5 如发现白皮桶要及时性的贴上桶标。4.2.10.6 注意有无不合格日期的标签、不完整的收缩膜、不完好的桶盖等，如发现应及时更换。4.2.11 贴标对合格的桶装纯净水进行贴标。 4.2.12 生产工艺流程图注：为关键质量控制点： 1、二级反渗透膜：每小时2 吨水。2、臭氧杀菌：控制好臭氧浓
7、度和水流速度，达到剩余臭氧浓度 0.4mg/L,以达到灭菌效果。一般时间为 2 小时 4-6 吨。3、灌装封盖：自动化设备，大桶每小时 100-250 桶。 4、桶、盖清洗消毒：水和消毒液比例为 80：1，盖消毒液浸泡时间为 20-30 分钟。操作人员应认真检查所洗瓶盖是否清洁。5、灯检：检查每瓶水内有无异物。6关键质量控制点检查要填写关键控制点记录 。4.3 质量控制 4.3.1 检验人员检验人员必须经过有关部门专项质量检验培训并有合格证，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验纯净水检验知识，经培训考核合格，持证上岗。4.3.2 进货检验4.3.2.1 采购包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，并
8、立即通知质检科安排入库检验。4.3.2.2 质检科按进货检验规程进行抽样、验证，填写进货采购验证 。4.3.2.3 验证合格的物资，由采购人员办理入库手续；验证不合格的物资，由采购人员办理退货或索赔手续。4.3.2.4 采购验证由质检部归档保管。 4.3.3 过程检查4.3.3.1 过程检查的目的是为了避免不合格的半成品转入下一道工序，减少造成更多的损失。同时也可以检查生产加工过程，使生产加工过程处于受控状态。4.3.3.2 对生产过程中质量关键控制点（二级反渗透膜、臭氧杀菌、灌装封盖、桶、盖清洗消毒和灯检）进行检查，填写关键控制点记录 。74.3.4 出厂检验4.3.4.1 出厂检验是全面检
9、验产品是否符合规定质量水平的重要手段。4.3.4.2 严格按照产品标准及有关规定对出厂产品进行检验、并出具产品质量检验报告 。4.3.4.3 每批产品必须经过检验，符合国家标准方可出厂。4.3.4.4 每批产品应有质检部门和质检人员的签字。4.3.4.5 产品出厂必须附有产品质量检验报告和合格证明。 4.3.4.6 产品包装，标识应该符合规定要求。4.4 不合格品的处置 4.4.1 采购物资不合格的控制对于检验不合格的采购物资，由采购人员办理退货或索赔手续。 4.4.2 产品中不合格品的控制4.4.2.1 通过不合格品的检验报告中注明的不合格项，检查其所对应的生产设备和操作人员。a) 由于生产
10、设备原因造成的不合格，对生产设备进行维修（无法维修的购置新设备） 。b) 对于因违反操作规范人为造成的产品不合格，查明原因后给予当事人严厉的处罚。4.4.2.2 对于发现的不合格产品，应填写生产过程中产品污染、损坏、变质记录 ，本批次产品应全部报废。4.4.2.3 如果不合格产品在交付顾客使用后才被发现，则应采取调换、退货和召回等方法处置。84.4.2.4 以上过程按照不合格品控制程序处理。4.5 销售4.5.1 各个水站电话接待员负责记录顾客所需纯净水的数量和顾客要求的送水地址。4.5.2 送水工按照电话接待员的记录，按顾客所要纯净水的数量，把送水到顾客指定地点。同时接收顾客所付货款。5 相
11、关文件5.1 中华人民共和国产品质量法 5.2 中华人民共和国食品安全法5.3 GB 17324-2003 瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准 5.4 GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准5.5 基础设施控制程序 ACDHQ-CX-06 5.6 采购控制程序 ACDHQ-CX-08 5.7 不合格品控制程序 ACDHQ-CX-24 5.8 设备操作规程 6 记录6.1 生产设施、设备、工具、容器的清洗、消毒记录 ACDHQ-JL-15-01 6.2 关键控制点记录 ACDHQ-JL-15-02 6.3 采购计划单 ACDHQ-JL-15-03 6.4 采购清单 ACDHQ-JL-15-04
12、6.5 采购验证 ACDHQ-JL-15-05 6.6 检验报告 ACDHQ-JL-15-06 6.7 生产过程中产品污染、损坏、变质记录 ACDHQ-JL-15-079生产设施、设备、工具、容器的清洗、消毒记录编号：ACDHQ-JL-15-011. 设施（厂房、地面、空间） ； 2. 设备（灌装机） ； 3. 容器（瓶、瓶盖等） 。8关 键 控 制 点 记 录编号：ACDHQ-JL-15-029版本号：A 安徽财经大学后勤服务集团 修改号：0 质量管理体系程序文件采 购 计 划 单 编号：ACDHQ-JL-15-03采购员： 领导审核：采 购 清 单编号：ACDHQ-JL-15-04采购员： 领导审核：采 购 验 证编号：ACDHQ-JL-15-0510验收员：检验报告编号：ACDHQ-JL-15-06样品名称_ 纯净水 规格型号 加仑 生产日期 抽样基数 桶 检验日期 样品数量 桶 样品状态生产过程中产品污染、损坏、变质记录百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆
