1、外协QA返工管理规定外协QA返工管理规定（ISO9001：2008）修订记录项次申请单编 号修订日期修订页次修改内容修改后版 本适用部门会签 营销中心技术部模具部财务中心行政中心 ISO事务所品质部生产部PMC课采购课外协课仓库课压铸课冲压课研磨课高光课包装课知识产权组注:请于适用部门方格内涂“”，并由相关部门负责人会签。文件编号QMS-W-07-08版本A/0印章处：此文件盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自影印！请妥善保管好正式文件！制定部门品质部总页数4页制定日期审核日期核准日期1. 目的: 为提高外协返工人员客户服务质量、返工效率及规范返工不良品管理、保持公司良好
2、的社会形象以及更好地服务客户，对外出返工人员规范化管理更进一步，特制订本制度。2. 范围: 公司内部所有外出客户返工人员。3. 权责: 3.1. 外协QA，主要负责与客户现场沟通返工标准，所有单据的填写以及我司生产部人员的工作协调、安排；3.2. 员工（生产部门协助返工人员），听从外协QA的安排，保质保量完成需要返工物料。4. 定义: 无5. 作业内容: 5.1. 外出安排：5.1.1. 在工程师接客户投诉后安排外协QA外出返工；5.1.2. QA外出前需向工程师了解清楚客户地址、产品编号、不良数量、不良现象等信息，外出前需带好外出工作报告、退货确认联络函、送货单、返工工具等，并填写外出单按公
3、司管理流程进行审批后外出；5.2. 不良现象确认：5.2.1. 到达客户处后，先向客户IQC确认待返工产品的不良现象、数量及不良样品标准，如有异议可先与其沟通或与客户工程师沟通，无法统一时立即汇报于本厂工程师，由本厂工程师协调处理；5.3. 返工品标示：5.3.1. 部分客户要求返工物料须先开退货单退出时，由外协QA清点数量后在退货单上签字领出，在客户返工区返工，返工时要将良品，不良可返修品，不良报废品分开放置。返工完成后，将良品现品票上备注“返工OK”字样，送客户IQC检验，检验NG则再次返工，直至检验OK后开送货单入库，不良品则包装封箱后在包装箱外以“不良可返修品”或“不良报废品”标示，并
4、写明编号、不良现象、数量，签名确认；5.3.2. 客户对返工物料不需开退货单退出返工时，则由外协QA将不良物料领至返工区返工，返工时要将良品，不良可返修品，不良报废品分开放置，返工完成后，将良品现品票上备注“返工OK”字样，送客户IQC检验，检验NG则再次返工，直至检验OK，不良品则包装封箱后在包装箱外以“不良可返修品”或“不良报废品”标示，并并写明编号、不良现象、数量，签名确认；5.4. 返工不良品处理：5.4.1. 不良品数大于3*80240PCS时，由外协QA开出退货确认联络函；5.4.2. 不良品数小于或等于3*80240PCS时，由外协QA连同退货单于当天带回交与仓库；5.4.3.
5、不良品不能当天亲自带回时，外协QA不可签退货单；5.5. 返工完成确认：5.5.1. 返工完成回厂前，做好返工区域5S，填写外出工作报告并交客户签名确认，确认OK后方可回厂，并带好退货单、送货单、退货确认联络函等相关单据；5.5.2. 回厂后将退货及退货单、送货单交仓库；5.5.3. 退货确认联络函交于业务跟单及仓库，由业务安排司机带回；5.5.4. 外出工作报告交于工程师确认，并汇报当天工作状况；5.5.5. 当天回厂填写外出单；5.6. 返工区域返工5.6.1. 返工领料时注意核对清楚产品型号、数量、产品模号；客户抽检出的不良确认现象，对客户的需求、标准一定要清楚、清晰；5.6.2. 待返
6、工物料搬至返工区域时，确认物料摆放范围要在自己视线内，杜绝其他供应商同时返工拿错料、放错料；5.6.3. 返工台面用空包装盒与其他供应商隔开，杜绝混料，若条件允许，单独一张工作台且不允许出现第二款物料；5.6.4. 返工过程中，若有标准不清晰的地方，第一时间与客户沟通确认标准；5.6.5. 返工后挑选出的不良单独放置并标示清楚，与客户交接数量时一定要对的上领料返工时的数量；5.7. 客户产线跟线处理5.7.1. 进入客户车间时，按照客户规定执行，如：戴鞋套、不允许香烟、打火机、手机进入车间；5.7.2. 不允许在客户产线大声喧哗，不允许与客户产线员工聊天，以免耽误客户产能；5.7.3. 禁止在
7、客户产线睡觉、打瞌睡；5.7.4. 配合客户生产安排（关于我司物料的一切合理要求）；5.8. 纪律5.8.1. .遵守客户厂区内一切厂纪厂规，禁烟区域严禁吸烟，绿化带严禁踩踏，垃圾丢如垃圾桶等，若有违反客户厂纪厂规，所有责任由违纪者个人承担；5.9. 处罚条例：5.9.1. 外出未登记，记小过一次；5.9.2. 返工中与客户发生争吵被投诉，记大过一次；5.9.3. 当天返工不良品未标示清楚，少于240PCS未带回，记小过一次；5.9.4. 当天返工返回未与客户交接被投拆，记小过一次；5.9.5. 外出工作报告客户满意度调查栏，连续三个客户填写“不满意”，取消外协QA职位；5.10. 退货确认5
8、.10.1. 客户有退货需要退回我司，大批量的退货需要现场确认；5.10.2. 确认退货时，注意客户需要退货的产品是否同一产品已分开模号。若没分，第一次我司现场分开退货并告知客户后续必须分开模具号退货；若第二次还未分，不与退货并告知专案工程师处理；5.10.3. 确认是否同一包装箱里装了不同物料（同一客户供应多款物料）；若有，同第2条处理；5.10.4. 确认所退物料是否都有“FST”标记，若混有其他厂家物料，同第二条处理；5.11. 驻厂外协QA职责5.11.1. 按照上述要求严格执行岗位职责，于客户厂区内严格遵守客户厂纪厂规；5.11.2. 每天向客户了解我司来料状况，客户产线批量生产时所
9、反馈以及新发现的问题点，并填写客户端售后异常信息反馈表，重大异常记录的同时第一时间通知专案工程师，便于公司内部展开纠正、预防、改善措施；5.11.3. 每周以电话或书面形式（微信也可）向对应工程师汇报一周工作情况，包括异常处理进度，待处理事项和正在处理中事项，处理过程中有无困难需要协助或有好的建议尽可能提出，建议被采纳后给予当事人记功并通报表扬；5.11.4. 以合法的方式随时了解业内同行业产品质量状况，包括但不仅限于产品发生的问题点、改善方法、纠正措施，有好的可行性极高的方法以及改善对策反馈回公司，并得到验证确实可行的，给予反馈人记大功一次；5.11.5. 协调管理好公司其他部门（包装、冲压
10、、压铸等部门借调驻厂、临时返工人员）员工的工作安排，做到人尽其用，杜绝出现人力资源的过剩和浪费；5.11.6. 对于客户端所有异常，必须15分钟内到达现场跟进处理，若无法给出处理方案时，第一时间电话通知对应专案工程师处理；5.11.7. 产品不良问题点反馈需填写客户端售后异常信息反馈表并每天更新，填写内容必须详尽、完善、真实，做到有据可查，有理可依。表格内容填写是否符合要求由专案工程师负责跟进。5.11.8. 批量性返工物料7内必须处理完毕，处理完毕标志为退货单、入库单以及不良品数量全部回到我司对应的业务跟单处。当月27号前所有返工物料（有签退货单）单据、不良品全部回到我司对应的业务跟单处，2
11、7号后物料顺延后7天必须退回。上述单据数量必须保证准确性，填写好单据转交记录表，有疑问时找对应工程师处理。5.11.9. 每月28号外协QA回公司报到一次，针对本月的工作情况向对应的工程师做工作汇报，主要是针对重大异常、重复出现的问题、工作中需要协助的难点，客户端的需求、要求和期望，协助CQE更好的了解客户、处理异常，提高售后服务质量。5.11.10. 通过客户处周报或者月报于每月月底时向客户了解我司当月质量状况、问题点，反馈回对应专案，便于工程师提前找到真因并改善。6. 相关文件:无7. 相关记录:7.1. 退货单7.2. 送货单7.3. 外出工作报告7.4. 外出单7.5. 退货确认联络函7.6. 客户端售后异常信息反馈表7.7. 单据转交记录表文件编号：QMS-W-07-08 版本：A/0 第6页 共6页
