1、天津一汽天津一汽夏利汽车股份有限公司管理文件编号： QG/TJYQ0724-07批准：王刚SPTT活动手册2007 年 10 月 12 日发布2007年 10 月 12 日实施SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Page 2 of 14前言本手册是天津一汽管理体系文件之一，自实施之日起执行。本手册由天津一汽采购部提出并归口。本手册由天津一汽采购部前期采购室负责起草。本手册主要起草人：尹志穆锟SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Page 3 of 14 目的与适用范围1.1 目的：通过做好以下生产准备项目，能够有效的保证零部件供货厂家的生产准备质量并做好批量投产的各项生产准备工作
2、，以达到按期顺利投产的目的。1.2适用范围：本手册适用于公司采购部, 生产管理部 , 质量保证部 , 产品开发中心的各个相关职能部门的SPTT活动。2 定义2.1 SPTT：供货厂家零件追踪小组（supplier parts tracking team)。为了保证由生产的所有零部件顺利的开始批量生产，在天津一汽夏利内部组织的共同解决问题的小组。3 职责3.1 采购部3.1.1负责 SPTT活动的组织和协调。3.1.2负责供货厂家的工艺流程的确认。3.1.3负责供货厂家的订货周期时间的确认。3.1.4负责生产准备的进度全程跟踪推进。3.1.5负责供货厂家批量生产能力的确认。3.2 生产管理部3.
3、2.1负责产品物流包装形式的确认。3.3 质量保证部3.3.1 负责产品质量标准的提出。3.3.2 负责供货厂家的质量跟踪。SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Page 4 of 143.3.3 负责检查标准的确认。3.3.4 负责试生产 , 大量生产测量的有关质量问题点解析。3.4 产品开发中心3.4.1 负责技术资料发放与确认。3.4.2 负责制定产品技术条件。3.4.3 负责样品认证（包括样品装车确认和性能复验）。4 工作程序和要求（ SPTT活动）4.1 供货厂商生产准备说明会4.1.1时间：供货厂家确定后一个月内召开4.1.2 目的：向供货厂家讲解整体项目的开发情况并提供生产
4、准备所需的资料4.1.3 内容：项目的总貌 新车的概要 ( 概念 , 计划生产量 ) 总体日程 ( 开发 / 生产准备 ) 质量的目标值推进生产准备的方法 (SPTT)4.2 第一次 SPTT访问（开始安排模具）4.2.1 时间 ： 图纸和数模发放后一个月内4.2.2 目的： 供货厂家的生产准备计划和天津一汽生准大日程的相互确认。 模具制作进展情况确认。SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Page 5 of 14 提供给厂家的技术资料正确性的确认。4.2.3实施内容天津一汽的大日程提出及部品 . 供货 . 数量的确认 -采购部工装样品提交计划确认 -采购部生产准备计划与实际进展 . 模
5、具进展状况汇报 -供货厂家产品品质保证计划的提出 -质量保证部供货厂家技术资料的完整性的确认 -产品开发中心供货厂家编制产品技术条件的计划确认 -产品开发中心供货厂家 产品设计是否还存在遗留问题讨论 -产品开发中心供货厂家产品制造工序流程确认 -采购部4.2.4供货厂家需要准备的资料 供货厂家的生产准备计划书 产品工序流程图 工装样件提交计划 模具进展状况报告4.3第二次 SPTT访问4.3.1时间： 工装样件生产期间4.3.2目的：生产准备状况 ( 正式模具和正式工装 ) 的进度确认 工装样件的品质确认和问题点的对策 工装样品的性能评价SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Page 6
6、 of 144.3.3实施内容 生产准备计划与实际进展 . 模具进展状况汇报 -供货厂家 工装样品的问题点和对策确认-质量保证部供货厂家 工装样品的首件测量结果讨论-质量保证部供货厂家 技术条件确认 -产品开发中心供货厂家 样品评价计划讨论 -产品开发中心供货厂家 设计变更和已发行设变实施情况确认- 产品开发中心供货厂家 检查法内容讨论 -质量保证部供货厂家3.3.4供货厂家需准备的资料 供货厂家的生产准备计划书 模具进展状况报告 工装样件首件测定结果书 问题点集约表 检查法 技术标准4.4 第三次 SPTT访问4.4.1时间：产品品确前一个月4.4.2目的：确认供货厂家的量产制造工序的进展号
7、试部品的品质确认和问题点对策量产模具设备生产场地情况确认SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Page 7 of 144.4.3实施内容 生产准备计划与实际进展 . 模具进展状况汇报 -供货厂家 号试部品的品质确认和问题点对策- 质量保证部供货厂家 物流包装方案讨论 -生产管理部 样品认证结果确认 -产品开发中心 产品工艺流程确认 -供货厂家 检查法正式版确认 -质量证保部4.4.4供货厂家需要准备的资料供货厂家的生产准备计划书模具进展状况报告产品工艺流程问题点集约表检查法物流包装协议号试品首件测定结果书4.5 量产前 SPTT访问4.5.1时间：批量投产前一个月内4.5.2目的： 确认
8、量产的设备准备情况 确认量产的生产能力 通过现场检查确认产品质量一致性的保证能力SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Page 8 of 144.5.3实施内容 生产准备计划与实际进展 . 模具进展状况汇报 -供货厂家 汇报前次访问时的问题点改进情况 -供货厂家 汇报批量产品质量保证计划-供货厂家 汇报批量生产能力 -供货厂家 汇报初期管理计划内容 -供货厂家 汇报量产首件的精度检测结果 -供货厂家4.5.4供货厂家需要准备的资料供货厂家的生产准备计划书 生产能力确认表 正式模具供货首件检测结果书 初期管理计划表和实施内容报告 问题点集约表5 相关文件：（无）6 相关记录及保存期6.1模
9、具进展情况报告书保存期：长期6.2生产能力确认单保存期：长期6.3生产准备计划书保存期：长期6.4问题点集约书保存期：长期6.5初期管理计划表保存期：长期6.6第一次 SPTT追踪表保存期：长期6.7第二次 SPTT追踪表保存期：长期SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Page 9 of 146.8 第三次 SPTT追踪表保存期： 长期6.9 第四次 SPTT追踪表保存期： 长期6.10工装样件交货周期确认单保存期： 长期6.11问题点跟踪单保存期： 长期附表模具进度报告书零件号码：零件名：安排模具的地点：供货厂商：模具/ 装置：供货厂商代码：模具完成日期：周末日期工序计划实际认可供货
10、厂商签字认可检查制作者职务签字及日期SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Page 10 of 14生产能力确认供货厂商工厂SOP零件号码零件名生产产量计划每辆车的零件数量一年的生产产量供货厂商一年= 的工作周数每周生产的零件数能力限定设备名称设备生产产品合格设备开单班生产时间生产班次工作天数 / 月实际产备注能力/ 小时率工率量/ 月SPTT小组对供货厂家生产能力确认记录者：日期：姓名及职称：提出地点：生产准备计划书2007年月 日 发行供应商（部门）名称产品号：计划产品名：实际限定完成担当部门实施项目日期担当者天津一汽夏利 XXX车大日程. 供应商大日程. 技术情报（产品图纸）. 工
11、程計画工序布置计划工序 FMEA. 生产准备计划（自制）生产准备计划设备采购（材料、设备）夹具 ? 测量仪表模型数据承认模具（制作? 加工皮纹）工程布置?整备. 外购品的生产准备计划生产准备计划模具 ? 设备采购生产. 品质保证计划部件检查法QC 工序表限度样本验具 C / F工艺书（操作标准书 . 操作要领特别检验体制. 部品评价计划 ( 号试品号口品)材料评价试生产品评价（精度?外观）产品评价（性能?信赖度）. 包装形式包装规格定货处理系统 . 操作工教育 . 训练计划考核20072008备注123456789101112123456789SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Pag
12、e 11 of 14问题点集约书所处阶段零部件图号：RANK说明：样品试装总确零部件名称：对策难易度 , 现象重要度大：S1A对策难易度 , 现象重要度中：A2A对策难易度 , 现象重要度小：B品确单纯问题：C问题分类前保险杠动力总成后保险杠底盘前后组合灯电器内饰车身车门管路座椅其它详细内容图略问题点产生原因分问题点解决对策问题点解决对策预定完成序号问题点外 尺 制性 设当前进度结论责任人析（1）（2）日期观 寸 作能 计123456初期流动管理计划表格编号 :修订状态 :发布日期 :初期流动管理计划书初期流动管理解除申请书发布年月日发布年月日最终承认者承认者制定最终承认者承认者制定品管部长生
13、产部长品管科长技术科长生产科长审核编制品管部长生产部长品管科长技术科长生产科长审核编制名称控 制结 果原因周期年月日年月日序号控制 目标责任部门解除原则SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Page 12 of 14访问厂家访问时间访问人员承制部品切换部品访问事项第一次 SPTT 活动追踪一览表图号名称图号名称天津一汽的大日程提出及部品. 供货. 数量的确认工装样品提交计划确认生产准备计划与实际进展. 模具进展状况回报产品品质保证计划的提出技术资料的全面 . 正确确认编制产品技术条件的计划确认产品设计是否还存在遗留问题讨论产品制造工序流程确认天津一汽夏利股份有限公司采购部采购部总结产品开
14、发中心质保部综合评价第二次 SPTT 活动追踪一览表天津一汽夏利股份有限公司采购部访问厂家访问时间访问人员承制部品图号名称切换部品图号名称生产准备计划与实际进展.模具进展状况回报工装样品的问题点和对策确认工装样品的首件测量结果讨论访问事项技术条件确认样品评价计划讨论设计变更和已发行设变实施情况确认检查法内容讨论确认产品开发中心采购部总结质量保证部生产管理部综合评价SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0第三次 SPTT 活动追踪一览表访问厂家访问时间访问人员承制部品图号名称切换部品图号名称生产准备计划与实际进展/ 模具进展状况回报号试部品的品质确认和问题点对策物流包装方案讨论访问事项样品评
15、价结果确认产品工艺流程确认检查法正式版确认产品开发中心采购部总结生产管理部质量保证部综合评价量产前 SPTT 活动追踪一览表访问厂家访问时间访问人员承制部品图号名称切换部品图号名称生产准备计划与实际进展 / 模具进展状况回报汇报前次访问时的问题点改进情况访问事项汇报批量产品质量保证计划汇报批量生产能力汇报初期管理计划内容汇报量产首件的精度检测结果产品开发中心采购部总结生产管理部质量保证部Page 13 of 14天津一汽夏利股份有限公司采购部天津一汽夏利股份有限公司采购部综合评价SPTT活动手册版本 / 修改状态 :A/0Page 14 of 14工装样件交货周期确认单供货厂商所在地定义 ：一
16、次模具 - 直接影响零件的形状的模具零部件编号批量生产号码二次模具 - 组装工装夹具和质量检查夹具等设备 - 附加的主要装置部件名称根据试制图样的零件的已知项目，回答以下问题：由生产准备开始以后的星期12345678910 11 12 13 1415 16 17 18 19 2021 22 23 24 2526 27 28 2930 3132 33 34 35 36 项目开始至交货的时间收到图样 / 数模一次模具设计一次模具制作二次模具设计二次模具制作试运转（ 1）工具（模具）调整试运转（ 2）和样品制作质量检查设备零件发货问题点跟踪单日期：供货厂商名：代码：供货厂商零件号码：认可检查制作者零件名：职务流程：签字及日期号码问题措施跟踪结果日期物品示意图N.C比原因行动负责人日期结果日期结果日期进展情况优先名次废料 +修补NC =不合格率=特定问题建议措施同意措施解决问题合计途径： 供货厂商
