1、不合格品（项）控制1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。4. 工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在检验记录表上。4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在不合格品评审记录表上
2、，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写让步接收申请单经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返
3、修和让步接收的产品应经顾客同意。c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写降级和改用申请单，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写报废申请单经质管部确认后报废。并由车间主任交一份生产部重新下单补料。4.3.4最终产品不合格处置。评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。4.3.5产品交付后，顾客投诉的不合格品按退货处理流程操作。4.4所有返工、返修产品，在返工或返修后由检验员重新检验。4.5所有返工、返修产品记录按记录控制程序保存。4.6各检验员每天将不合格情况进行统计，交检验工段或车间主任汇总、分析。
