1、化学品仓库检查表受审核部门 ：锅炉房序号标准条款审核内容检查、抽样方法14.4.1部门环境管理的职责和权限： 与主管领导交谈，了解EMS中职责和权限、资源配备情况1.人员配备分工、岗位职责和财力资源的提供 2.查危险化学品防护、处理设施的配置情况24.4.2能力意识培训：1.重大环境影响岗位的人员有哪些 2.培训需求培训方法 3.能力意识1. 询问主管，查阅名单 2.抽1-2份培训或其他措施记录 3.抽3-5名库工查上岗证、本岗位重要环境因素，化学品性质、危害、应急准备与响应方法 4.现场观察员工操作34.3.1环境因素重大环境因素：1.环境因素辨识是否充分 2.重大环境因素评价结果是否准确1
2、. 查部门环境因素清单 和重大环境因素清单 2.与主管领导交谈、现场观察确认44.4.6运行控制： 1. 运行的识别与策划是否包含了化学品的贮存，搬运、收发与重要环境因素有关的运行，是否编制了MSDS 2. 运行准则职责是否明确，规定是否适宜、可操作、满足法规要求 3. 是否在受控条件进行 4.对供方和合同控制的程序、通报。化学品及危险化学品转运处理方1. 询问2-3名库工化学品贮存，搬运领用规则 2. 抽查化学品领用、库存、保管记录各5-6份 3现场观察库工工作是否遵循操作规程 4.查对供方和合同方控制程序，抽2份通报的证据 54.4.7应急准备与响应控制： 1. 有无化学品泄露程序规定，措
3、施是否可行 2/应急设备是否完备，是否有效 3.有无发生过紧急情况和事故，如何响应 4/评审修订：是否定期，紧急情况发生后是否评审 5.演练：是否定期演练，规定应急预案， 人员能力 1、询问主管 查响应程序、应急预案 3.现场查看应急设施设备。 4.查响应证据 5查定期评审修订证据 6.查定期演练证据 7.询问1-2人是否了解应急规定64.5.1重大环境影响的运行活动的例行监视和测量: 1.监视测量的职责内容是否对仓库各项条件的日常检查如温度、适度、堆高、防泄漏设施完好情况 2.运行控制的检测 1. 询问主管 2. 查程序、监测测量计划 3.检测测量记录： 74.5.4查记录控制程序： 1.查
4、记录保存期限、保存处置方法 2.查记录管理是否清晰准确易于检索有可追溯性 1. 与部门主管交谈，询问记录保存情况 2.抽化学品收发贮存记录各5-6份（结合4.4.6抽样）84.4.5查文件控制： 1查是否有文件相关版本 ，文件是否清晰 2.查外来文件的控制 3.查作废文件的控制抽2-5份文件加4531询问负责人如何会识别和处理不符合，如何针对不符合采取纠正措施和预防措施。查阅相应的程序文件，看其内容是否充分，是否是经批准的有效文件。2根据对运行控制、监测和合规性评价等活动审核的有关证据，了解自体系运行以来出现的不符合情况。3如出现不符合，抽查35份不符合进行处理的证据，看其是否符合规定的程序。查对不符合进行调查而确定的原因，看原因分析是否准确。查对抽查到的不符合采取纠正措施的实施证据，看所采取的纠正措施是否与不符合的影响相适宜。4向负责人了解如何评价预防措施的需求，自体系运行以来在针对哪些潜在不符合采取了预防措施。如有，查采取预防措施的证据，看所采取的预防措施是否与不符合的影响相适宜。5现场查与所采取的纠正措施和预防措施有关的活动的实际情况，以确认这些措施的有效性。6如因纠正措施和（或）预防措施引起了有关文件的更改，查阅对文件进行更改和审批记录，并查证对更改后文件的实施证据
