1、对加强内部管理的几点措施为加强内部管理，为企业减耗增效，经总经理办公会议研究，形成如下几点举措意见。此意见作为讨论稿下发公司管理层，在下次总经理办公会议上研究决议。一、 在去年实践的基础上，今年继续实行员工绩效考核制度，具体办法为：新进员工（试用期内）不参与绩效考核；员工绩效考核分为两级：普通技术工、高级技术工；普通技术工：试用期满已转正且各方面表现优秀的员工，在公司工作满一年以上的员工；高级技术工：在公司工作满一年但不满二年且各方面表现优秀的员工，在公司工作满二年以上的员工；试用期满且各方面表现特别优秀，经总经理批准提前晋级的员工。绩效考核：基本工资绩效工资，一般情况下基本工资不参与绩效考核
2、，绩效工资基数：普通技术工 300 元，高级技术工 400 元，绩效工资基数个人综合表现评分个人实得绩效工资个人绩效表现评分标准：1、 严格遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退、不脱岗；2、 服从公司安排，服从管理，工作态度端正；3、 技术熟练全面，能胜任多个岗位要求，一专多能；4、 技术上有特长，并且能传帮带，为公司培养后备技术人才；25、 认真做好公司行政后勤保障工作，对公司生产管理做出突出贡献者；6、 能及时提出合理化建议，并被公司采纳取得实效，或在生产及现场施工过程中及时发现问题并及时反映纠正为公司避免重大损失者。二、生产单的开具及归档保管问题对于承接的所有生产业务，在业务洽谈、签约、
3、接单工作完成后，进入生产安排，所有生产定单安排均由生产部统一开单，生产车间及工地不得无单生产或擅自开机生产，生产单一式三份，一份存根存档，一份交财务登记保管，一份作为车间生产指示单，加工生产完成后，生产单交回生产部归档留存。凡打孔、切角、开位的，需有电脑按比例绘图后按图生产；凡外加工单一定要把一这要把原始确认单交给财务留底，外加工单的传真单、客户确认的回传传真均需留存归档保管以备核查，外加工单要明确单价、数量、交货时间、提货簦单、付帐等事项均需财务确认入帐挂帐，所有外加工件都要货比三家，择优加入，降低成本。三、新客户、小客户欠帐，收款问题建立客户分级管理制度，严格控制和管理订单的余款、欠款的清
4、收清欠。新客户、小客户、的订单，未经总经理批准，或未能验证信誉良好的客户一般不欠帐、少欠帐，严格按财务制度执行，即：先收定金 3050%，货到收 80100%，结束马上结清账款。因各种原因已形成的欠帐或确需部分欠款的工程合同、订单，工程结束时财务欠款必须明确并收取欠条，或在签单上写明“款未付” ，对外欠3款做到谁欠款谁担保谁清欠，并会在提成、绩效及各种奖金中兑现追究责任。四、外出施工工地完工后的质检（自检）问题承接工程完工后，工地负责人必须组织自检自查，同时公司应组织相关人员并指定专人负责对工程质量进行验收，确保工程完工能顺利交付，否则如因质量等问题遭到业主或客户投诉,给公司造成损失的，将在提
5、成款中折扣并记过，将在日后的绩效及晋级加薪时作为不合格指标考核。外包工程完工检验由业务主管（厂长）派专人负责验收，考核同上，责任由业务主管（厂长）与外派检验员共同承担。对于恶意欠款导致欠款无法收回的，将由责任人负责赔偿并将视情况，公司保留进一步追究其他责任的权力，情节特别严重的，公司将进一步追究相关当事人及责任人的法律责任。五、凡出货（含外加工）发货时的财务处理问题凡出货（含外加工单）发货时必须经财务签字记帐后发货，杜绝无准确清单及未结帐出货，对一揽子结算的工程（即由工地制作成为成品后得出具体帐款的）每次清单作为子单保存，完工时与母单汇总再开出总单，但在完工（指甲方验收签认或结算）时必须清帐，
6、确保工完帐清，欠帐须注明还款期限。六、生产加工及安装过程中出现错误、问题导致人为返工、怠工的问题的处理今后凡出现因人为因素导至的过错、返工或因质量问题遭投诉、扣款、赔偿的，必须严格登记，找出责任人，并找出事故的原因，制定解决办法，以杜绝类似事件的再次发生；月底汇总，作为责任人的考核依据与其提成、4绩效、晋级及各种奖金发放时的考核依据。七、工程计划及用工管理问题对于今年承接的每一单工程，主管（厂长）都要进行周密的计划安排，针对各单的不同情况，合理用工，对每个工地努力做到不误工、不窝工、不浪费，细心核算用工用料量，努力节约成本，提高工作效率，从技术方案、量尺计算、生产、送货、安装层层监控，认真做好
7、每天的用工记录，对每单业务都要进行分析摸底，做到有明确的完工计划，按计划有效推进。八、女工问题因多种情况，现在公司招收了一定的女工，她们也是公司宝贵的人力财富，应充分发挥女工的作用，切实用好、安排好，发挥她们的工作积极性，为公司创造应有的财富，并使女工们能得到好的工作安排和收入，公司应积极创造适合女工特点的工作岗位，如做好后勤服务、搞好厂容厂貌、清洁卫生工作、生产定尺玛赛克、学习力所能及的生产小技术，使女工为公司增产增收、创建和谙团队发挥应有的作用。九、财务报销问题财务报销有专人负责，审批后支付报帐，大额的（有异议的）报由总经理审核，支付费用 1000 元以上、支付材料款 5000 元以上需报经总经理审核同意后再报销。十、生产办公会议的常态化、制度化问题。以后每月每周的生产计划工作会议，应形成制度，总经理应参加较为重要的生产计划协调会，总经理不在时办公会议由厂长负责主持召开，并由专人负责认真做好会议记录，并整理会议纪要。上报总经理审查后作为5指导下阶段工作的指导方案。
