1、中国石油加油站稽查实施细则为实现加油站管理的持续改进，提升基层执行力，强化内部控制，堵塞管理漏洞，为客户提供全员、全面、全过程、全心全意的服务，依据中国石油天然气股份有限公司加油站管理规范、中国石油加油站综合管理检查考评细则、加油站规范管理考评表、零售片区规范管理考评表、中国石油内蒙古销售公司加油站稽查管理办法、加油站检维修作业管理办法及加油站管理系统运行使用考核暂行办法，结合企业实际，特制定本办法。1 组织机构及职责成立加油站稽查领导小组。组 长：副组长：成员：稽查领导小组办公室设在加油站管理科（以下简称稽查办），负责本办法的实施。办公室主任由加油站管理科科长兼任，办公室成员为加油站管理科全
2、体。2 稽查管理2.1 稽查内容稽查内容包括经营管理、现场管理、服务与客户管理、油品进销存管理、HSE管理、设备管理与维护、财务管理、非油品管理、信息化建设与检维修作业管理等，具体如下：2.1.1 经营管理加油站销售量、汽柴比完成量的考核按照分公司纯枪加油量考核办法进行奖励、处罚；每月未召开站务会的，未对上月工作进行总结讲评的，未对当月工作进行部署的，上级文件和会议精神员工不清楚的，对交待的临时工作，没有按时完成的，每项处责任人30元罚款。2.1.2 人力资源管理2.1.2.1 员工管理未与员工签订劳动合同的，每人次处相关责任人30元罚款；新上岗员工试用期满未按当地规定给员工上保险的，每人次处
3、相关责任人30元罚款；未按照规定建立员工基本档案的，处相关责任人30元罚款；2.1.2.2 员工考核未按照员工考核细则对员工进行考核的，处站经理30元罚款；员工考核虚假的，处责任人150元罚款；加油站员工对本岗位应知应会和安全职责不熟悉的，每人次处90元罚款；2.1.3 现场管理2.1.3.1 形象标识标准管理加油站视觉形象不符合公司要求，存在标识不标准、新旧标识混用、破损、褪色、滴漏等现象而未向主管公司上报并留有痕迹的，处责任人30元罚款；站内各种功能指示、警示标牌放置不规范、不醒目、有破损、不洁净而未向主管公司上报并留有痕迹的，处责任人30元罚款；未经主管公司同意，擅自设立宣传广告及口号性
4、标语的，处责任人60元罚款；站内照明灯不亮或破损而未及时整改的，或无力整改而未上报主管公司并留有痕迹的，处责任人30元罚款；加油场地存在未硬化现象而加油站未上报主管公司并留有痕迹的，处相关责任人50元罚款；站内建筑物有破损、沉降的，不清洁的，有积尘、蛛网的，每项处30元罚款；地面塌陷破损的，加油站立柱、建筑物墙、地面有较大裂缝等现象未及时整改或未及时上报主管公司并留有痕迹的，每项处责任人30元罚款；新建、改扩建加油站站内装修材料达不到中国石油加油站建设标准要求的，处责任人200元罚款；2.1.3.2 定置化管理未按要求建立卫生包干责任制的，处责任人50元罚款；建筑物门窗破损而未整改或无力整改未
5、上报主管公司并留有痕迹的，处责任人50元罚款，门窗不洁净的，每处处责任人30元罚款；站内无仪表镜的或仪表镜上有污渍的，处责任人30元罚款；站内证照未按要求上墙或悬挂不整齐的，办公桌、文件柜定置管理不到位，工作场所物品放置杂乱的，每项处责任人30元罚款；营业室（便利店）未做到整体清洁整齐的，处责任人50元罚款；加油站未按规定设置应急电话号码的，验钞机、POS收银机等收银设施和对外提供的便利设施未确保齐全完好的，每项处责任人30元罚款；加油场地不清洁、有杂物、积水、明显污渍的，加油机外壳有明显锈蚀、油污、积尘的，加油机顶上随意放置物品的，加油机胶管盘放不整齐的，每项处责任人30元罚款；油罐区及卸油
6、区场地零乱、不清洁、有杂物、硬化场地有积水、油污，绿化区有垃圾或杂草的，每项处责任人30元罚款；品号标牌、卸油操作规程安装位置不规范、不牢固的，每项处责任人60元罚款；静电接地装置损坏未整改或无力整改而未上报并留有痕迹的，每项处责任人50元罚款；发电机房、配电室整体不清洁的、堆放杂物的、操作规程安装不规范的、应急灯不完好或安装不牢固的、绝缘垫和二氧化碳灭火器摆放位置不规范的、门窗有空隙、无防小动物措施的，门向内开启，操作开关没有文字标注的，每项处责任人30元罚款；巡检牌不齐全、不清洁、位置不固定的，维修工具未使用专用箱保管、摆放位置不规范、不完好的，每项处责任人30元罚款；员工宿舍不清洁、有异
7、味、有杂物堆放的，床上用品不整齐、不清洁、洗漱用品摆放不规范整齐的，每项处责任人30元罚款；员工厨房（餐厅）不清洁、物品摆放不整齐，有杂物堆放的，每项处责任人60元罚款；加油站浴室、洗手间（厕所）不能正常使用的，处责任人60元罚款；整体不清洁、有杂物、有积水的，每项处责任人50元罚款；加油站锅炉房操作规程未上墙、整体不清洁、有积水的，每项处责任人60元罚款；堆放杂物的、燃煤等随意放置的，每项处责任人90元罚款。2.1.4服务与客户管理 2.1.4.1 员工形象管理 上岗员工未按规定统一着装的，每人次处30元罚款；未按规定佩戴工牌的，工作服有明显污渍的，每人次处30元罚款；工作服有破损的，上岗员
8、工衣冠不整、不修边幅、佩戴饰物的、女员工过肩长发未盘起束于脑后的，每人次处责任人30元罚款。上岗员工站姿、坐姿不端正的，处责任人30元罚款；2.1.4.2 服务纪律 员工上岗时从事与工作无关的事情，每人次处责任人100元罚款；无故离岗、脱岗、在岗睡觉、酒后上岗的，每人次处责任人50元罚款。2.1.4.3 服务态度与服务语言上岗员工未按规定使用文明礼貌用语的，未做到“三声服务”的、未做到微笑服务的，每项处30元罚款；服务态度生硬的，每人次处30元罚款；与顾客发生争执的，每起处100元罚款；对顾客提出的合理要求或建议未及时答复的，每人次处30元罚款；对顾客提出的异议不予理睬的、每人次处责任人50元
9、罚款；（上岗员工）与顾客争吵、打架的，初次处责任人500元罚款，再犯或初次即造成恶劣影响的，可责令其立即离岗，并建议解除其劳动合同。2.1.4.4 服务规范高峰期作业没有团队协作的，出现排队未主动招呼排队顾客的，每人次处责任人30元罚款；未主动引导车辆进站的、引导动作不规范的、引车停泊不到位导致重新启动的，未做到“车到人到”的，每项处责任人30元罚款；未主动开启车门的，处责任人30元罚款；未主动微笑招呼顾客的，未进行安全提示的，每项处50元罚款；未礼貌询问加油品种、数量或得到确切回答后未复述的，处责任人30元罚款；未主动开启油箱盖或顾客自己开启未说“谢谢”的，油箱盖随意放置的，每项处责任人50
10、元罚款；提枪加油时加油数码未回零、未提示数码回零的处责任人罚款100元；加油持枪不规范的，加油过程中未与顾客交流沟通的，未礼貌推荐便利店商品的，每项处责任人30元罚款；加错油品的，处责任人150元罚款，按照公司相关规定处理；收枪时未转动枪口滴净余油的，未提示顾客确认加油数量或手势不规范的，未主动替顾客关好油箱盖或顾客自己关闭未说“谢谢”的，处责任人30元罚款；未礼貌告知顾客加油机号、品种、数量、金额的，处30元罚款；提示付款手势不规范的，收银时未双手接递票证的，未唱收唱付的，未礼貌询问是否开具发票的，每项处责任人50元罚款，收银错误的，处100元罚款；未向顾客礼貌道别的，未提醒顾客带好随身物品
11、的，顾客走后未清洁现场和加油机的，每项处责任人30元罚款。2.1.4.5 客户管理未按规定建立客户档案或档案内容虚假的，处责任人100元罚款；未进行竞争对手调查或记录不真实的，未进行目标市场调查或调查内容失真的，每项处责任人100元罚款；未制定顾客拜访计划、未按计划拜访或拜访内容虚假的，处100元罚款；对加油站进站率、加满率、回头率不清楚的，取消站经理1-3个月奖金；未按规定对加油站经营情况进行分析的，加油站销量明显下降但没有进行认真分析和采取相应措施的，通报批评并取消站经理1-3个月奖金，情节严重的，站经理撤职；未公布投诉电话的，或被客户投诉且经调查属实的，处责任人100-200元罚款；对顾
12、客投诉处理不当（及时处理顾客投诉，直到顾客满意）的，视情节轻重给予处罚；未按规定设置便民服务的，每缺一项，处责任人30元罚款。2.1.5 油品管理2.1.5.1 进货管理未按当地市场需求配齐品种的（含昆仑润滑油），视情节轻重给予责任人处罚；销售昆仑润滑油以外其他品牌润滑油的，处100元罚款；加油站必须销售润滑油，否则处站经理200元以上罚款；加油站不得擅自进油，否则一经查实则撤销站经理职务，并追究分管领导责任；加油站人为原因造成加油站脱销断档的，处责任人300元罚款；加油站将非标准号、劣质油料与标准品掺配销售的，将低标号油品当高标号油品销售的，处责任人300元以上罚款，并视情节轻重按公司有关规
13、定处理；清洁汽油、柴油添加剂的品牌不符合股份公司规定的，处责任人300元罚款；油品未执行体积交接的，处责任人150元罚款。2.1.5.2 卸油管理卸油设备丢失的，处责任人50元罚款；罐车进站后，未熄火卸油并加防溜器的，未检查卸油区和油罐车的安全设施是否齐全有效的、卸油区周围有无关人员和车辆的，未使用静电接地报警装置的，未准备好消防器材的，未按照卸油操作规程进行计量和质量验收的，每项处责任人50元罚款；卸油过程中，计量员、驾驶员不在现场的，处责任人150元罚款；未及时填制卸油相关表单的，未按照实际情况填写相关表单的，或表单填写内容不全的，明显错误的，每项处责任人30元罚款；接卸油品过程中出现跑、
14、冒、滴、漏现象的，处责任人200元罚款；出现混油的，处责任人900元罚款，并按公司相关规定处理；未对储油罐进行“卸前计量”和“卸后计量”的，每次处60元罚款；卸完油品后，计量员未登车确认的，卸油口、计量口未关闭上锁的，每项处责任人60元罚款。2.1.5.3 销售管理稽查加油站未按时营业的，处站经理50元罚款；加油站经理未审核相关单据、帐表、记录的，每项处站经理50元罚款；加油站相关表单填制不规范的，或有明显错误的，或表单之间数据不衔接的，每项处责任人30元罚款；员工用支票、加油卡、加油凭证套取现金或将溢余票款据为己有的，擅自出售溢余油品的，私分货款的，员工人为克扣顾客的，每项处责任人600元罚
15、款，情节严重的，可勒令下岗培训或解除劳动合同；预收款业务未及时入账的，处责任人300元罚款；加油机付油精度超过允许误差范围的，处站经理100元罚款并取消年度评先、评优资格；被技术监督部门或社会新闻媒体曝光的，全盟通报撤销加油经理职务。扣站经理2-5个月奖金，同时罚主管领导500-2000元，并与业绩指标考核挂钩；违反公司销售纪律的，处责任人500元以上罚款并由责任人赔偿相应损失；未经批准擅自开展促销活动的，处责任人150元罚款；在加油机出现乱码时继续加油或加油前不回零的，处责任人100元以上罚款，造成严重影响的，责任人下岗培训1-3个月，发最低生活保障工资。2.1.5.4 价格管理加油站未实行
16、明码标价的，加油机显示价格与价格牌公布价格不一致的，加油机泵码记录不全的，每项处责任人100元罚款。2.1.5.5 油品储存管理未按照要求设立相关台帐的，处责任人150元罚款；未按要求记录收、存、发数量和损耗数量的，或记录不真实的，每项处责任人50元罚款；按月进行盘点，应做到账账相符、帐实相符、损溢清楚，否则每项处责任人50元罚款；未按月核销损溢的，处责任人100元罚款；盈亏异常未有原因分析的，处责任人60元罚款；润滑油等商品未按要求入库保管并定期盘点的，处责任人60元罚款； 加油站听装、桶装润滑油未分类摆放的，处责任人90元罚款。2.1.5.6 计量管理加油站无专（兼）职计量员的，处责任人1
17、50元罚款；计量人员无证上岗的、上岗时操作不规范的，处责任人90元罚款，造成事故按有关规定处理；计量器具不全的，每缺一件处30元罚款；未建立计量器具台帐或记录不全的、辅助器材及材料损坏或缺少的，每项处责任人30元罚款；计量器具未使用专用箱保管、未定置摆放的，处责任人60元罚款；计量器具、加油机、储油罐、标准容器未经检定或超过检定周期的，每项处责任人150元罚款;随意拆动加油机铅封，改动电脑参数的，加油机超过规定误差未上报继续使用的，对站经理处600元罚款，造成社会影响的追究相关人员责任，同时和业绩考核指标挂钩；加油站自检、计量时弄虚作假、记录不真实、签字不全或代签的，加油站盘点后未及时登记损耗
18、的，发生超耗未及时处理的，每项处责任人150元罚款；应用液位仪进行计量的加油站，每周应至少进行一次库存商品的人工计量比对，否则对责任人处30元罚款。2.1.5.7 质量管理接卸油品后初始加油，以及在雨、雪天加油，应注意付出油品的质量，发现问题立即停付并及时上报，否则处责任人50元罚款；油罐、管线未按规定进行清洗的，或需要清洗未上报并留有痕迹的，处责任人150元罚款，造成事故的按有关规定处理；未按规定测量水高的，罐底水高超过10未及时排水的，处责任人150元罚款；计量员未对油品进行质量检查的，处责任人50元罚款；储油罐卸油口没有标明油品品名的，处站经理50元罚款；油罐卸油口、操作井盖及油罐附属设
19、备未按规定进行汽柴油颜色标定的，每处处责任人150元罚款；销售过程中出现油品质量投诉，经调查为加油站原因造成且情况属实的，处责任人300元以上罚款，并追究相关人员责任。2.1.6 HSE管理2.1.6.1 体系文件加油站HSE体系文件不健全的，体系文件内容与实际不符的，处责任人100元罚款。2.1.6.2 安全组织加油站未成立安全管理领导小组的，未定期组织开展演练活动的，或开展活动人员不落实、职责不分明的，未按规定建立联防组织的，每项处责任人150元罚款；站内未公布报警电话号码的，处责任人30元罚款。2.1.6.3 安全教育未按规定进行安全教育和考核的，未对新上岗员工进行岗前安全教育的，每人次
20、处责任人30元罚款；未对进站施工人员进行安全告知的，处责任人100元罚款；加油站经理未取得相应安全从业资格证书的，处站经理60元罚款；加油站员工对本岗位主要风险及控制措施不了解的，不会使用消防器材的，每人次处责任人30元罚款。2.1.6.4 安全检查加油站未执行巡检制度的，处责任人50元罚款；巡检记录内容不真实的，处责任人30元罚款；对上级检查情况无记录的，未按要求整落实改的，处责任人150元罚款；加油站未落实安全管理措施的，隐患未按期整改或整改不到位的，对于无力整改的隐患加油站无报告、无防范措施的，每项处责任人100元罚款；现场安全员未带标牌的，处责任人60元罚款。2.1.6.5 安全作业机
21、动车不熄火加油的，在站内进行车辆检修作业的，每项处责任人100元罚款；顾客在站内吸烟、使用手机未及时制止的，每人次处责任人60元罚款；直接向塑料容器或木质容器内加注汽油的，员工在站内吸烟的，上岗时携带手机的，每项处责任人200元罚款；加油时发生跑、冒、滴油情况的，站内发现烟蒂、火柴杆的，每项处责任人50元；手电筒等移动照明用具不防爆的，处责任人90元罚款；无证人员从事特殊工种作业的，处责任人150元罚款；摩托车未在指定地点加油的，每次处责任人150元罚款；加油站内发生其他违反安全禁令行为的，处责任人150元以上罚款，造成事故的按有关规定处理。2.1.6.6 安全防范加油站重点防火部位的安全防范
22、措施不符合安全要求而未整改或无力整改未上报并留有痕迹的，未按要求建立相关档案资料的，每项处责任人60元罚款。不使用110报警器、视频监控系统或设备不能正常使用而未及时上报并留有痕迹的，每项处责任人60元罚款；站内施工作业时未执行作业许可证制度的，处责任人150元罚款；作业现场不符合安全规定而未制止的，每项处责任人600元罚款；未制定消防预案和治安预防措施的，或制度、措施不具备可行性的，或未定期进行演练的，每项处责任人90元罚款；2.1.6.7 健康环保未按规定配备劳动保护用品或配备不足的，处责任人60元罚款；未按规定组织员工体检的，处责任人90元罚款；加油站有违反“三不伤害”规定行为的，处责任
23、人150元罚款；有不符合环境保护措施行为的，处责任人300元罚款；造成环境污染的，处责任人450元罚款并按相关规定处理；加油站排水设施建设不符合标准要求的，未定期清理沉泥，存在排水不畅通现象的，每项处责任人60元罚款。2.1.7 设备管理2.1.7.1 管理要求加油站无兼职设备管理人员的，处责任人60元罚款；未按要求执行设备“三定”管理的，处责任人90元罚款；未按规定建立设备台帐或台帐记录不完整的，处责任人150元罚款。2.1.7.2 加油机加油机底座填沙不规范的，接地不完好的，未按要求清洗过滤器的，每项处责任人60元罚款；各部位管线、接头、油封、密封垫有渗漏或视油器内有气泡现象的，每项处责任
24、人90元罚款；加油机外壳有油污、锈蚀、积尘的，加油枪有渗漏的，胶管有裂纹、破损的，每项处责任人50元罚款；各零部件及机架固定螺栓有松动、脱落现象的，每处处责任人90元罚款；电脑部分的主板、显示板、按键板、背光灯等工作不正常、不显示或缺少笔画的，或加油站不能维修而未上报并留有痕迹的，每项处责任人30罚款；加油机内各部位连线有不符合防爆要求的，潜泵加油机未安装紧急切断阀装置的或切断阀不完好的，每项处责任人100元罚款。更换加油机未上报加管科及相关部门而导致数据无法上传的，处责任人100元罚款，并追究相关责任人责任。2.1.7.3 油罐及附件油罐所属部件连接不牢固的，不清洁的，每项处责任人90元罚款
25、；通气管变形、有蛛网的，未对设备进行定期保养的或保养不到位的，每项处责任人60元罚款；卸油口未规范设置汽柴油阴阳端的，每种油品处责任人100元罚款；法兰螺栓安装不全，处责任人60元罚款；未进行跨接的，处责任人150元罚款；跨接不规范或未定期进行保养的，处90元罚款；更换油罐品种未上报加管科及相关部门而导致数据无法上传的，处责任人100元罚款，并追究相关责任人责任。2.1.7.4 发电机接地不完好的，处责任人150元罚款；外观不清洁、铭牌内容不完整，附件不齐全的，机油液位不符合要求的，每项处责任人60元罚款；有渗漏现象的，安全防护罩及防烫伤装置不完好的，传动皮带不符合要求的，电路有破损、漏电现象
26、的，每项处责任人150元罚款；设备所属各部件有松动、脱落的，未定期进行试运行维护或维护记录不全的，每项处责任人30元罚款。2.1.7.5 配电柜和电器设备柜内外不清洁、有油污、锈蚀、积尘的，配电柜内各开关没有标示或标示不全的，手柄操作不灵活的，每处处责任人60元罚款；柜内主要部件安装不牢固、线路连接松动、线头脱落的，每处处责任人150元罚款；电压表、电流表不能正常工作的，未配备绝缘手套等防护装备的，绝缘胶垫有破损，胶垫上、下有水渍、杂物、积尘的，每处处责任人60元罚款；自备电源与供电网之间的转换闭锁保护装置不能正常工作的，柜内元器件外观有损坏、变色、凝露、浸水、异味和明显的放电痕迹的，每处处责
27、任人50元罚款；开关、插座、线路、灯具等安装不牢固、接头不可靠、不完整、线路未穿管，有放电痕迹的，每处处责任人50元罚款；有乱拉、乱接电线、通讯线等现象，生活用电器在无人使用时处于开启状况的，每项处责任人90元罚款；2.1.7.6 液位仪液位仪探棒及附件等主要部件有损坏、跨接不完好的，部件间连接不紧密，有松动、裂纹的，防爆线盒密封不完好的，每项处责任人90元罚款；与其配套的抗浪涌稳压器、串口光电隔离器连接工作不正常的，处责任人150元罚款；安装不正确，未处于油罐的轴心线上，不能正常传输数据的，每项处责任人150元罚款。2.1.7.7 消防器材未按规定要求配备消防器材的，摆放不合理、取用不便的，
28、未按要求实施“三定”管理的，移作他用的，处责任人30元罚款；未定期进行保养或保养不到位，失效、严重锈蚀、皮管老化、通嘴堵塞、压力不足的，每件处责任人60元罚款。2.1.7.8 报警器、监控设备及防雷防静电设备报警系统不通畅的，处责任人60元罚款；监控系统不能正常工作而未上报并留有痕迹的，处责任人90元罚款；线路安装不规范的，或不使用监控系统、110报警器的，处责任人150元罚款；防雷防静电设备无检测报告的，处责任人300元罚款；接地装置不符合标准要求的，有断裂、损坏、松动、锈蚀等情况的，每项处责任人50元罚款；接地连接不牢靠、有锈蚀、断线、松动、紧固件缺失等情况的，每项处责任人50元罚款；站内
29、接地监测点没有明显标志的，处责任人60元罚款；2.1.7.9 锅炉锅炉运转不正常，性能不完好的，设备管道保温效果测试不正常的，锅炉安全附件不齐全的，锅炉附属设备等有关循环系统不完好的，锅炉点火程序控制和熄火保护装置不灵敏的，每项处责任人90元罚款；锅炉用水和冷却水不符合国家标准的，机件有损坏未及时修理的，锅炉取温不正常的，主体不整洁、附件不完备、锅炉外观、管线有锈蚀的，每项处责任人30元罚款。2.1.8 财务管理2.1.8.1 账册报表未按公司规定设置、填制、装订相关帐表的，报表数字不真实、弄虚作假、有差错或不规范涂改的，每项处责任人30元罚款；登记台帐与原始凭证不符的，报表报送不及时，签字不
30、全的，每项处责任人30元罚款；2.1.8.2 资金管理当班营业款未及时投入保险柜、未及时存入银行（或上交主管公司）或手续不健全的，保险柜用于保管非加油站现金、支票等营业款项的，存在坐支营业款现象的，存在白条抵库现象的，每项处责任人100元罚款；投币与实际不符，存在超限额投币现象的，每笔处责任人30元罚款；加油票证遗失的，处责任人300元罚款并按规定赔偿损失；加油员找赎金或收取营业现金有超限额情况的，监督机制不健全，投币及银行缴款记录不及时、数据虚假、签字不齐全的，银行实际上门收款程序不符合规定的，每项处责任人150元罚款；营业款盘点时未做到收银员或核算员、加油经理（或指定人员）两人以上同时在场
31、并签字确认的，每次处责任人90元罚款；非上门收款加油站营业款的送存未由加油站经理（或指定人员）和核算员两人以上完成的，未按规定执行每次处责任人90元罚款；预收账款管理不善，造成负余额，形成隐性赊销的，每发生一笔处责任人300元罚款。2.1.8.3 安全措施未按规定设立投币式保险柜的，投币式保险柜未按规定实行嵌入式安装的，保险柜密码与钥匙未分开保管、密码未定期更换的，未按规定开启、管理保险柜的，每项处责任人150元罚款；营业室、核算室安全监控设备不能正常使用而未上报并留有痕迹的，处责任人300元罚款。2.1.8.4 发票管理加油站未按规定管理、使用发票的，丢失发票的，存在虚开、多开或拒开发票行为
32、的，加油站出现因发票断档影响顾客需求的，处站经理及相关责任人各50元罚款，造成严重影响的按有关规定处理。2.1.9 非油品管理2.1.9.1 商品陈列管理营业员没有保持商品、货架、以及店内各设备设施干净、整洁的、商品陈列不规范、包装破损、超过商品保质期没有及时清理出货架的，每项处责任人50元罚款。2.1.9.2 进货管理对于没有根据便利店周边商圈需求订购商品而导致商品积压、损耗的；没有及时订购商品导致商品断档、商品排面不丰富，影响销售业绩的；未按照规定在系统内订货并及时收货的，影响收货及时率的，每项处责任人50元罚款；严禁私自进货，一经发现，从重处罚，并追究相关人员责任。2.1.9.3 价格管
33、理对于商品没有价格标签的，商品价格与标签不符的，没有及时更新调价商品标签的，私自截留油非互动促销商品的，每项处责任人50元罚款。2.1.9.4 销售管理对于不用扫描器销售便利店商品的，不及时在系统内销售、不及时日结上传，影响及时上传率和日结处理成功率的，每项处责任人50元罚款。2.1.9.5 交接班管理便利店商品无交接班记录，无交接双方签字确认的，处责任人50元罚款。2.1.9.6盘点管理对于各片区未纳入核算的便利店，在片区核算站未建立进销存台账的，拨付、销售传递手续不完备，每月没到核算站结算的；月末不进行实物盘点，加油站经理对月末盘点未监盘核实并签字确认的；帐实、帐帐不符，影响库存准确率的；
34、装订不规范的，每项处责任人50元罚款；月末盘点，严禁将系统内全盟全部商品上传，只上传站内实盘商品，否则从严处理。2.1.9.7损耗管理便利店商品按3核销损耗，对于因便利店管理不规范，造成的商品超耗，超耗部分由加油经理承担20%，便利店员工承担80%。2.1.9.8 退货管理便利店滞销商品、临近保质期的商品应在公司规定的时限内办理退货手续，如因加油站原因未能及时退货而造成损失则处责任人100元罚款并按照公司规定处理。2.1.10 加油站管理系统2.1.10.1 安全管理要求如发现加油站擅自更改系统管理员（ts）密码或将密码透露给无关人员的，将处责任人100元罚款；如发现使用外接存储设备（如U盘、
35、移动硬盘、MP3等）的，将处责任人100元罚款，如造成系统感染病毒导致瘫痪或无故中断系统正常运行的，将处责任人200元罚款；严禁擅自复制、传播信息，严禁隐匿、毁弃、删改系统留存的信息；发现一次对责任人处以200元罚款；严禁将打印机等高负荷设备接入系统的UPS供电系统；发现一次对责任人处50元罚款，如果因外接设备高负荷对系统造成损坏将对责任人处以200元罚款；因加油站员工操作不当使液晶触摸屏造成损伤的，对责任人处100元罚款，并负责赔偿损失；严禁随意更改系统设备时间，否则对责任人处以50元罚款，若因此而造成文件损坏、工作日志破坏，将对责任人处以100元罚款； 如发现因人为原因造成机器散热不好，导
36、致设备发生故障的，将对责任人处以100元罚款，并负责赔偿损失；发现加油站员工在设备上连接、运行与系统无关的软件、程序，玩游戏，每次将对责任人处以100元罚款；发现加油站设备IP地址、DNS被更改的，将对责任人处以200元罚款；2.1.10.2 设备管理未按规定对系统进行日常维护、保养的，将设备挪为他用或人为关闭设备和断电，将对责任人处以100元罚款；系统的所有设备（含网络设备）出现故障时，未及时上报站级运维人员的，处责任人100元罚款；加油站擅自进行脱机销售而未有任何手续的或当日班结前未将脱机销售补入系统，将对责任人处100元罚款。 2.1.10.3 操作管理进货、计量时未按规定要求操作、未及
37、时将数据录入系统或数据明显错误的，发现一次将对操作人员处以100元罚款；若出现上述错误而未及时与公司关键用户取得联系的，将处以双倍罚款；加油站私自换号未向加管科报告，或每天换号两次以上而导致日报处理不成功的，发现一次对操作人员处以100元罚款；加油站完成非油期初确认或盘点后，便利店发生的业务，如采购申请、采购收货、价格审核、便利店销售、月末盘点等业务，未在系统内操作的，将对责任人处100元罚款；加油站未在规定时间完成班结和日结的，每次对责任人处以100元罚款；加油站因发生停电、网络中断、系统故障等不可抗原因而不能正常日结而未及时向公司关键用户报告的，对责任人处以50元罚款；如因站长外出，其他人
38、不能独立操作系统而影响日报上传的，将对责任人处以100元罚款；从4月1日起，上线运行的加油站，员工要在一周内熟练操作系统，不能进行系统操作的人员，要离岗培训，具备上岗操作条件时方可上岗，培训期间发放70%的工资待遇，培训期最长不超过一个月，培训仍不合格的按劳动合同法规定处理。2.1.10.4 日考核管理第一次无故不上传油品或非油品日报的，给予警告并对站经理处以100元罚款；第二次无故不上传油品或非油品日报的给予全盟通报并罚款200元；第三次无故不上传油品或非油品日报的对站经理予以撤职处理；（片区）所属的加油站在一个月内出现两次无故不上传油品或非油品日报的，给予片区警告并对片区经理和分管经理处以
39、200元罚款；所属的加油站在一个月内出现四次无故不上传油品或非油品日报的，给予片区全盟通报并处以罚款400元；所属的加油站在一个月内达到六次无故不上传油品或非油品日报的，分公司将对片区经理进行岗位调整；2.1.11 加油卡管理2.1.11.1 设备管理加油站应妥善保管站内安装的OPT或EFT中的PSAM卡，出现问题未及时上报的，处责任人100元罚款； PSAM卡或Ukey若在使用过程中由于卡片寿命到期、磨损及其他物理原因损坏须更换新卡时，加油站应将旧卡回收并上交，否则将处责任人200元罚款；加油站未按规定要求使用发卡点设备的，或由于人为原因造成设备丢失、损坏的，由责任人负责赔偿损失并处罚款10
40、0元。2.1.11.2 卡务管理发卡充值点应根据本站供油半径内客户用卡情况，制定卡销售计划并及时领取卡片，否则将处责任人罚款100元；发卡充值点做卡片出、入库时未准确核对而导致出现问题的，将处责任人100元罚款并赔偿因此而造成的损失；发卡充值点未每天组织一次卡片库存盘点的，或盘点中发现的差异未及时上报并查找原因的，将对责任人处100元罚款；发卡充值点在为客户办理发卡、充值和提供服务时，未按照相关要求做好客户信息收集工作的，发卡充值点未妥善保管客户档案的，未根据客户实际情况对客户档案及时加以调整和补充的，将对责任人处100元罚款；发卡充值点人为拖延、不受理客户购卡、储值、圈存、圈提、查询及修改相
41、关信息、挂失、解挂、业务咨询等具体业务的，将对责任人处200元罚款；发卡充值网点在办理售卡、储值、圈存、圈提、查询及修改相关信息、挂失、解挂、业务咨询等业务时，因个人原因造成工作失误的，由责任人负责赔偿损失。发卡充值网点未在规定时间内进行班结、日结的，或班结、日结时长短款、卡片数量不对的，将对责任人处100元罚款；2.1.12 加油站检维修管理2.1.12.1 检维修计划管理未按照公司规定提交加油站检维修作业计划的，检维修项目计划未得到批复即组织施工的，将对加油站所属片区罚款100元；加油站未按批复进行施工，擅自更改施工项目的，将对加油站和所在片区分别处以罚款50元和100元。2.1.12.2
42、 检维修作业许可管理加油站未执行检维修许可证管理办法的，发现一次罚款50元，并对其所在片区罚款100元；加油站作业前申请人未向加油站管理部门提出申请的，将对加油站和片区分别处以30元和90元的罚款。作业申请人未对许可申请进行安全风险评估的，或未识别存在的风险因素并制定相应的控制措施的，将对申请人处以100元罚款；作业许可证上的签字有代、漏签字现象的，将对相关责任人处以50元罚款；书面审查或现场核查未通过，逾期未重新提交一份带有对该问题解决方案的申请的，将对责任人处以50元罚款；作业前监护人员、作业人员等现场关键人员需要变更时，未重新履行审批手续而擅自变更现场关键人员的，将对相关责任人处以100
43、元罚款。如果作业内容或环境发生变化需取消作业许可，而作业许可没有被取消，或作业许可已被取消但尚未重新申请作业许可证，施工仍在继续的，将对加油站和片区相关责任人分别处以50元和100元的罚款。当作业许可证需要延期，申请人没有申请延期而擅自继续施工，或有新的安全要求没有在申请上注明并落实新安全措施的，将对加油站和片区相关责任人分别处以50元和100元罚款。许可证未经批准人和申请人签字就进行施工，应对相关责任人处以100元的罚款；作业完成后，现场仍有安全隐患但施工人员就撤出现场或关闭作业许可证的，将对申请人和批准人分别处以50元的罚款。作业中作业人员不能严格落实许可证确定的工作程序和安全措施而加油站
44、未能及时制止的，将对加油站处以100元的罚款；加油站未经批准擅自修改作业许可证，将对站经理处以100元罚款；需要重新办理作业许可证而申请方未按规定重新办理作业许可证的，将对责任人处以50元的罚款；施工过程中，申请方未将许可证放置于现场，或许可证内容与现场位置和施工内容不符的，将对申请方处以50元罚款；施工单位没有作业许可证（或复印件），或原申请未获得延期确认即擅自复工的，将对申请人处以50元罚款；出现紧急情况或已发出紧急撤离信号后重新作业时，未办理新作业许可证而擅自重新作业的，将对加油站和片区分别处以50元和100元罚款。2.1.12.3 检维修安全管理检维修单位未按政府管理部门相关规定完成规
45、定手续的办理的，将对检维修单位处以100元罚款；2.1.12.4 检维修安全教育施工方进入加油站施工前，加油站未对施工人员进行安全告知并留存告知记录的，每人次对站经理处以30元罚款；2.1.12.5 检维修安全措施落实加油站不能有效配合检维修施工承包企业采取措施对检维修设施设备与周围环境、系统进行有效隔离、设置安全环保警示标识，配备应急工具的，将对站经理处以100元罚款；加油站未对施工人员未按规定着装，未佩戴劳动防护用品，或未持证上岗作业的特种作业人员上岗施工时进行制止的，加油站不能有效配合施工方落实现场安全防护措施的，将对站经理处以100元罚款，并责令其立即落实安全措施；加油站未配合检维修施
46、工承包企业完成检维修项目有毒、有害、易燃、易爆物质清洗的，将对站经理处以50元罚款；现场安全监督未能及时制止“三违行为”的，将对责任人处以100元的罚款；未按相关作业许可程序办理作业票的，每次对加油站和片区分别处以50元和100元罚款；现场安全措施落实不到位的，将对站经理处以50元罚款。2.1.12.6 增加检维修项目管理施工过程中临时追加的检修项目，未按程序变更有关合同和补充安全环保措施并履行相关审查批准手续即擅自施工的，将对加油站和片区分别处以50元和100元的罚款。2.1.12.7 事故处理检修施工承包单位在作业过程中发生险情或事故，加油站应积极采取措施进行施救，并立即上报片区和分公司，
47、隐瞒事故、私自处理事故的，将对加油站和片区分别处以100元和200元罚款，并追究相关责任人的责任。2.1.12.8 危险作业管理危险作业时加油站未执行许可证管理的，每次对加油站和片区分别处以50元和100元罚款。2.1.13 加油站文化建设未按规定开展“五型班组”创建活动的，未定期组织开展各类文化娱乐活动的，未实行站务“五公开”的，处站经理50元罚款。2.2 稽查方式稽查方式可分为日常稽查、常规稽查、暗访稽查、专项稽查及视频监控稽查。2.3 稽查频率2.3.1每季度对所属加油站开展常规稽查不少于1次，稽查覆盖面达到100；各职能科室依据职责每年对加油站开展专项稽查不少于3次，稽查覆盖面达到100。2.3.2片区每周对所属加油站进行巡站式、短周期的日常稽查，每月稽查覆盖面达到100，全年对加油站开展的常规稽查不少于12次。3 部门职责分工3.1 本办法按照领导小组组成部门及各部门职责对稽查工作进行分工，具体如下：投资建设科：负责对片区、加油站新建、改造、扩建等工程建设施工过程的监督检查。营销科：负责制定公司营销策略，并组织实施；负责编制公司成品油需求计划；负责公司成品油商流统计及分析工作及客户管理工作
