1、宁夏回族自治区社会体育服务中心2018 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏社体中心 2018 年部门预算单位概况一、主要职能主要职能：自治区社会体育服务中心，属自治区体育局所属正处级公益一类事业单位，主要职责是：、协助实施发展规划、计划，承担社会体育指导员的发展规划、业务培训等社会体
2、育的指导、服务相关工作。、协助落实全民健身计划纲要，推行国家体育锻炼标准，组织并开展群众性体育活动以及群众体育健身项目的创编、推广工作，承担银川市相关体育健身路径器材的管理和维护工作。协助开展相关体育公共设施建设，提供体育场地检测技术咨询服务，推动体育设施建设和标准化。协助做好相关体育社团及单项体育协会的服务工作，承担自治区体育局机关后勤服务保障工作。二、部门预算单位构成我中心属于自治区体育局下属的二级预算单位。独立编报预算， 上报体育局。宁夏社体中心 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计
3、公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 649.91 一、本年支出 （一）一般公共预算财政拨款 409.91 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 240 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 308.71 308.71 （八）社会保障和就业支出 70.65 70.65 （九）医疗卫生与计划生育支出 9.69 9.69 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气
4、象等支出 （十八）住房保障支出 20.86 20.86 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 240 240 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 649.91 支出总计 649.91注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称2016 预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排
5、的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付207 文化体育与传 媒支出 308.71 308.71 308.71 308.71208 社会保障和就 业支出 70.65 70.65 70.65 70.65210 医疗卫生与计 划生育支出 9.69 9.69 9.69 9.69221 住房保障支出 20.86 20.86 20.86 20.86229 用于体育事业的公益金支出 240 240三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数
6、合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%2070301文化体育与传媒支出行政运行 317.26 296.71 296.71 -20.55 -0.64%2070303 文化体育与传媒支出机关运行 56 12 12 44 -78.6%2070307 体育场馆 130 0 -130 -100%2070308 群众体育 60 0 -60 -100%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.81 24.23 24.23 3.42 -16.43%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 9.69 9.69 9.69 100%2080599 机关事业单位离退休经费 38.04 36.7
7、3 36.73 -1.31 -3.44%2101102 事业单位医疗 8.32 9.69 9.69 1.37 16.47%2210201 住房公积金 15.48 17.33 17.33 1.85 11.95%2210203 购房补贴 3.5 3.53 3.53 0.03 0.9%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 380.58 341.15 39.43301 一、工资福利支出 303.47 303.4730101 基本工资 78.85 78.8530102 津贴补贴 61.72 61.723010
8、3 奖金 49.49 49.4930106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.23 24.2330109 职业年金缴费 9.69 9.6930110 职工基本医疗保险缴费 9.69 9.6930111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费 2.66 2.6630114 医疗费30199 其他工资福利支出 67.14 67.14302 二、商品和服务支出 37.43 37.4330201 办公费 6.88 6.8830202 印刷费 0.3 0.330203 咨询费30204 手续费 0.2 0.230205 水费30206 电费30207
9、邮电费 6 630208 取暖费 1.7 1.730209 物业管理费 6.9 6.930211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费 0.5 0.530214 租赁费30215 会议费 2.52 2.5230216 培训费 3.78 3.7830217 公务接待费 0.5 0.530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费 3.7 3.730227 委托业务费30228 工会经费 1.45 1.4530229 福利费30231 公务用车运行维护费 3 330239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 三、对个人和家庭的补助 37.68 37.6830301 离休费30302 退休费 34.86 34.8630303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助 2.82 2.8230306 救济费30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金30310 个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310 四、资本性支出 2 231002 办公设备购置 2 231003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出
