1、宁夏回族自治区中华爱国工程联合会 2018 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支预算总表二、财政拨款支出预算总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公” 经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏中华爱国工程联合会 2018 年部门预算-单位概况一、主要职能宁夏中华爱国工程联合会是经自治区党委、政府批准设立的专职爱国主义教育的公益类国家事业单位，是在自治区党委和政府的领导下，积极联络区内外
2、爱国人士、爱国团体，宣传爱国精神，组织爱国工程，弘扬中华文化，进行爱国教育，促进宁夏发展，促进祖国统一为其主要宗旨。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，宁夏中华爱国工程联合会部门预算包括：宁夏中华爱国工程联合会本级预算，无下级单位预算。1、单位类型为事业单位，组织机构类型为事业法人，经费来源为全额拨款。内设机构为办公室、宣传教育部、事业发展部、社会联络部。2、从预算单位构成来看，宁夏中华爱国工程联合会 20178 年部门预算包括：宁夏中华爱国工程联合会 2017 年本级预算，无下级单位。宁夏中华爱国工程联合会 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收
3、 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类）小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 63.93 一、本年支出 63.93 63.93 （一）公共预算财政拨款 63.93 （一）一般公共服务支出 51.44 51.44 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 6.27 6.27 （九）医疗卫生与计划生育支出 1.79 1.79 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五
4、）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 4.43 4.43 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 （一）公共预算财政拨款 二、年末结转结余 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 63.93 支出总计:63.93注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款科目编码 科目名称2017 年预算安排总计 小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力
5、安排中央专项转移支付中央一般性转移支付63.93 63.93 63.932012950 事业运行 46.44 46.44 46.44 2012999 其它群众团体事务 5.00 5.00 5.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.48 4.48 4.48 2080506 机关事业单位职业年 1.79 1.79 1.79金缴费支出2101102 事业单位医疗 1.79 1.79 1.79 2210201 住房公积金 2.83 2.83 2.83 2210203 购房补贴 1.60 1.60 1.60 三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算
6、数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%2012950 事业运行 46.55 46.44 46.44 0.11 -0.232012999 其它群众团体事务 5 5 5 0 02080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.10 4.48 4.48 1.62 -262080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 0 1.79 1.792101102 行政事业单位医疗 1.78 1.79 1.79 0.01 0.52210201 住房公积金 2.92 2.83 2.83 0.09 -32210203 购房补贴 2
7、.14 1.6 1.6 0.54 -25四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 58.93 49.19 9.74301 一、工资福利支出 49.19 49.1930101 基本工资 12.00 12.0030102 津贴补贴 4.20 4.2030103 奖金 9.97 9.9730106 伙食补助费30107 绩效工资 9.59 9.5930108 机关事业单位基本养老保险 4.48 4.4830109 职业年金交费 1.79 1.7930110 职工基本医疗保险交费 1.79 1.7930112 其它社会保险交费 0.48 0.4830113 住房公积金 2.83 2.8330199 其他工资福利支出 2.06 2.06302 二、商品和服务支出 9.74 9.7430201 办公费 0.8 0.830202 印刷费 0.3 0.330203 咨询费30204 手续费 0.05 0.0530205 水费30206 电费30207 邮电费 0.60 0.60
