1、1,寻价/报价,客户可接受之价格,客户有新产品报价良率物料清单需增加的治具和设备制程的特殊性EQV单价原物料的价格竞争对手分析客户特殊要求法律法规,1.及时性2. 合理性（一次可接受性）,客户服务部门作业指导书,客户服务，MC, 工程，财务，采购，生产，客户，品管等人员,电脑，报价系统,寻价/报价,主管审核,财务审核,接受信息,确认报价,2,定单处理,交货完毕,客户来单/客户要求价格，料号，规格，交期要求物料交期 生产计划样品/图纸 生产能力交付能力,订单达成率,客户服务部门作业指导书，PC,MC作业指导书,客户服务，PMC, 采购，生产，客户,电脑，传真，E-mail,定单处理,合同/定单评
2、审,生产,接受定单,确认交期,交货,3,APQP,PPAP资料；合格产品；,1.市场的相关信息 2.顾客技术资料 3.品质要求；技术规范 4.安全性、法律法规 5.开发协议 6.成本要求 7.以往经验 8.材料规格 9.包装和运输要求 10.竞争对手分析资料11.KCC/KPC 12.产品设计输出数据 13.生产力/CPK 14.以往的开发经验 15.ECN,质量目标；完成进度；开发良率,APQP控制程序；PPAP控制程序；SPC分析统计技术；MSA系统分析方法； P-FMEA ； DOE；样件控制计划；作业指导书；4M1E分析方法,工程人员； 品管；作业人员；生产管理人员；财务，销售人员,试
3、制所需要的材料（芯片，引线框，金线，树脂和硬化剂） 生产设备（固晶机，焊线机，压机，模具）检验、测量设备；SPC分析软件；,APQP,产品过程确认,反馈评定和纠正措施,项目确定,过程设计开发,4,产品生产,Eligible product,Lot Track, SPEC, SWR,PC法律法规,YieldPPHDeliveryCost,SOP,Eligible operator,ASM809,ASM309,TOSOK, PRESS,MOLD,SAWING,MC300,THLAI-ERP,DICE,LEADFRAME, GLUE,RESIN,REEL,产品生产DA-WB-Casting-Defl
4、ash-Sawing-Tie Bar-1st VI-Singulation-Test-2nd VI-BTG Test-Packing-OQA-Shipment (Store),5,交付,保证产品出货,客户要求 交货要求包装运输要求 交期数量、质量,出货准时率,搬运、储存和交付程序,生管 客服 仓管成品管理员有资质的报关员,计划跟踪 与客户沟通报关运输 运输工具出货单,交付过程成品入库-包装-申报海关-联系货运,6,支付,payments,All expense source documentation:PR PORR/ARIQC reports/IRInvoices,The payables
5、should be paid in time according to suppliers credit terms, ensuring necessary items are obtained in time,Perform ageing analysis for payables compare our records with suppliers statements regulaly maintain good relationship wit suppliers,The staff members should be qualified accountants, have neces
6、sary computer skills and sense of responsibility,Computer systemNew Grand ERP system,Payment process,7,顾客沟通与反馈,客户满意,订单更改客户抱怨客户调查交期确认帐务结算,信息传递的及时性，准确性,客户服务部门作业指导书，服务和顾客沟通程序,客户服务，PMC, 关务，财务，品管等人员,电话，传真，E-mail，网络,顾客沟通与反馈,内部分析,回馈客户,接受信息,收集资料,结果调查,8,经营计划,公司战略计划,各部门年度计划法律法规要求顾客特殊要求,经营计划的达成率及时率,经营计划控制程序,各部
7、门经理，主管,电脑，会议室，投影仪，会议记录,经营计划过程,9,设施维修,在需要时间内保证设备正常使用满足各部门需要,设施维修申请设备操作手册顾客特殊要求法律法规公司平面图水电图,及时率突发事件DOWN机率OEE,设施、设备和过程策划有效性程序,相关部门,年度计划保养记录,申请单现场确认申请物料进行维修验收,10,采购,物料准时交货,合格供应商物料合格认书 客户订单生产计划,交货及时性,采购控制程序物料管控作业指导书,生产计划员 采购员 仓管 领料员,公司内部MAIS系统及MRP系统,物料采购,11,仓库管理,成品和物料的收发及保管,到货资料 订单客户特殊要求法律法规要求出货单 领料单装箱单
8、入库单先进先出,数据准确率库存周转率,仓库作业指导书产品防护、贮存和交付程序,仓库人员、采购、品管人员、领料员、工程人员、设施人员,MICS SYSTEM 电脑、打印机、叉车、推车、冰箱、冰柜、干燥柜、货架、温度计、时效清单等,仓库管理过程收料贮存-发料,12,客诉处理,CCAR CPAR,CCR 生产线和QC相关记录,CCAR回复及时率 失效样品分析成功率CCAR被退回率,客户抱怨作业指导书 失效分析作业指导书 8D报告作业流程 相关SOP和QS,熟悉OC线产品FA且懂8D作业流程的工程人员,测试设备 数码相机 显微镜 万用表 研磨机 浓硫酸 烧杯 棉花棒 防护目镜 分析室 制程数据 不良样
9、品等,客诉处理,13,工程变更,工程变更通知单,制程更改作业手法更改材料的更改客户要求,合理性,ECN作业指导书DOE,4M1E分析方法,制程工程师品质工程师合格的作业员,电脑DOE分析系统恒温恒湿机冷热冲击机,工程变更,14,生产计划,生产计划,客户订单 交货要求 交期 UPH 库存量,出货准时率生产计划达成率,计划作业指导书IE 提供的UPH,生产人员 技述人员品管人员 制程工程合格的生管 物管,标定 生产计划表MAIS系统,生产计划控制,15,设备管理,合格设备,1.良率目标 2.设备性能 3.PC计划 4.客户特殊要求 5.年度计划,1.成本 2.UPH 3.OEE 4.当机时间,1.
10、设备控制程序2.设备验收程序3.作业、维护、校验指导书,1.合格的工程人员 2.QA检验员 3.采购,1.维修工具 2.量测仪器 3.铭牌、标签、标示牌 4.记录表单,设备管理,16,治具管理,合格治具,1.良率目标 2.治具性能 3.PC计划 4.客户特殊要求 5.年度计划,1.成本 2.UPH值 3.维修时间,1.设备控制程序 2.设备验收程序 3.作业、维护、校验指导书,1.合格的工程人员 2.QA检验员 3.采购,1.维修工具 2.量测仪器 3.标签、标识 4.记录表单,治具管理,17,不合格品管理,将统计好的各种型号的不良数量移交至报废仓库,报废数量 报废原因报废记录,及时率,不合格
11、品管控作业指导书,通过考核合格的作业员及QC,没备、材料Mil图、测试机、样品、显微镜、镊子、各站的不合格品等,不合格品管理,18,MSA,量具R&R/线性/稳定性报告,MSA目录年度计划客户特殊要求,及时性,MSA作业指导书,仪校工程师合格的QC,量具MSA软件电脑,MSA,19,制程能力分析,制程能力分析结果,相关信息(生产异常单)生产数据规格文件客户的特殊要求法律法规,及时率完成率,SPC;4M1E;统计分析技术,技术人员; 工程人员;营销人员; 财务人员;质量人员; 管理人员,计算机;检验试验设备(恒温恒湿机,冷热冲击机);分析表单不良品,制程能力分析,20,管理评审,1.品质/环境改
12、进措施2.顾客要求改进措施3.资源改进措施4.管理评审报告5.年度计划6.其他,1.上次内审结果2.顾客反馈 3.品质/环境体系的适应性与有效性4.内部审核的结果5.经营计划达成状况6.顾客满意度趋势及目标达成状况7.重大顾客投诉与退货处理8.品质/环境培训评估9.纠正预防措施状况10.安全环境状态11.改进建议12.上次评审状况验证13.品质/环境成本状况14.ISO/TS/ISO14000：96版的全部要素15.其它需要的项目16. 法律法规17.实际和潜在的外部失效及其对质量,安全或环境的影响分析,及时率 完整性,管理职责程序经营计划控制程序,总经理 各部门的主管 其他需要相关人员,会议
13、室 电脑 投影仪,管理评审管理评审准备 预备会议,21,供应商开发,合格供应商名单,供应商合同/NDA协议,供应商档案, TAM,物料供应需求, 物料规格文件, 检验标准文件, 物料品质良率要求, 根据公司发展策略制订的年度计划,各物料对供应尚资质的要求(见供方控制程序附录一),供应商业绩评估结果, 供应商资格取消通知单, 商务警示公函.成本目标, 付款条件改善目标, 供应前置时间的目标, 供应品质目标, 供应商资源的扩展和优化目标,计划进度: 开发时间,开发数量,供方控制程序(供应商开发), 产品批准程序, 纠正和预防措施程序, 合同/协议样本, 各种质量体系标准(ISO/QS/TS etc
14、.)和过程审核标准,采购人员,品管人员,工程人员,市场行销人员, 生产计划物料控制人员;,各种信息资料和渠道, 如杂志、期刊、各地黄页、因特网、各种贸易展销会、各种工业厂商名录、厂商手册简介、广播电视、广告、供方/客户/同事/朋友等提供的信息, 样品物料, 生产线设备, 相关生产材料, 内部或外部的检验试验设备仪器或服务,供应商开发,22,供应商管理,优化的供应商资源(合格供应商名单,改善的质量交期服务成本,双赢的合作方法),供应商合同/协议,供应商每季业绩数据:LRR(总批数/不合格批数)、投诉次数、停产次数、交期回复超时次数、交期延误次数、前置时间/要求的前置时间、客诉回复超时次数、纠正预
15、防措施不合理未达成项目数量、交货单据未及时送达次数、物料采购员对供应商服务的主观印象、供应商降本计划(实际达成指标项数,总计指标项数)、同业报价、供应商付款期限/要求付款期限,各部门对供应商业绩表现的随时投诉,成本目标, 付款条件改善目标, 供应前置时间的目标, 供应品质目标, 供应商等级分布的优化目标,供方控制程序(供应商业绩评估、稽核、纠正预防措施和持续改善、降级、订单分布调整、公函警示、取消资格),采购人员,品管人员,工程人员,市场行销人员, 生产计划物料控制人员;,合格供应商清单,供应商档案,品质记录, 生产线设备, 相关生产材料, 检验试验设备仪器,供应商管理,23,设备承认,合格设
16、备,1.PC计划2.顾客要求3.法律法规要求4.产品规格,CPKUPH良率,1.设备说明书2.设备作业指导3.设备校验指导书,1.设备工程师2.品检人员3.QA,1.产品2.检验设备3.工具4.记录表单5.新设备,设备承认,24,记录管理,1、记录完整及时的保存2、被归档的记录,记录保存完整性 及时性,记录控制程序,公司内熟悉体系的所有人员,电脑、货架、存贮室、纸箱,记录管理文件中提到表单 到DCC处申请编号 DCC建立记录管制表 使用者填写记录 填写记录移交表到DCC处归档,1.需保存的记录表单2.表单记录保存时间/频率的要求,25,教育训练管理,职前培训特殊岗位培训每半年的资格论证年度培训
17、计划实施临时计划实施,教材、场地、设备、时间,培训单位、授课讲师,岗位职责培训需求资格要求,符合岗位要求的员工,程序文件作业指导书,培训达成率,26,内部稽核,审核报告,1.审核计划 2.检查清单3.体系要求 4.文件要求5.法律法规 6.重大异常7.客户特殊要求 8.客诉9.生产线变更10.稽核的范围,1.审核完成的及时率2.审核的有效性,内部审核程序,受过培训并合格通过的内审员,相关体系文件电脑相关表单,内部稽核,首次会议,现场审核,末次会议,审核记录汇整,组成审核小组,审核行程安排,27,仪校管理,校验管理,计量器具标准件,合格的仪校工程师,1.计量器具清单2.校验周期计划表3.客户特殊
18、要求4.法律法规要求,校验报告,校验作业指导书监测和测量装置控制程序,校验的及时率,28,文件管理,1、文件得到有序的管控2、受控的文件,1、文件上线时间的要求2、体系中文件受控的要求3、文件（规格、图纸、工程更改通知单、国家/国际标准、内部品质/环境手册、程序文件、作业指导书、记录表单）,1、文件上线及时率2、文件的受控率,文件控制程序、文件编写作业指导书,公司内熟悉体系的所有人员,电脑、货架、打印机各类印章(档案、受控、非受控),1、外部文件：客户文件：收到 盖档案章 给各部门会签 作目录 复印 加盖受控章、分发号 上线分发、缴回旧版本。:国家/国际标准：收到 加盖档案章 作目录2、内部文件：申请编号 会签 到DCC归档 加盖档案章 复印 作目录 分发、缴回旧版本,29,人力资源管理,人力资源管理,1.网络招聘2.人才市场3.合法的职业中介4.应聘面试表5.各类试卷,人事,1.需求部门提出人力需求2.各部门离职补充3.招聘条件，需求时间4.法律法规,为人力需求部门找到合适的人员,招聘作业指导书,招聘所需人员的及时率招聘所需人员的合格率招聘到所需人员的稳定性,
