1、12018 年光明新区管委会预算第一部分 2018 年光明新区一般公共预算一、2018 年新区经济及税收形势预测2018 年新区经济发展仍将保持平稳增长态势，一是华侨城“ 光明小镇” 、天安云谷、中山大学深圳校区和地铁 6 号线等重大产业民生项目将进入密集建设期，有效拉动建安行业相关税收增长；二是新区房地产行业将继续保持快速发展态势，龙光玖龙台项目二期、勤诚达正大城等项目将对新区税收作出较大贡献；三是以华星光电为代表的辖区高新技术企业经营规模将继续扩大，经营效益也将进一步改善，将继续推动新区财税收入保持平稳增速。综合分析，2018 年新区全口径税收收入将继续保持平稳增长势头。预计可完成 135
2、 亿元，其中国税部分 100 亿元、地税部分 35 亿元，较 2017 年预计完成规模（118 亿元）增幅达 14.4%。二、2018 年新区一般公共预算编制的指导思想和原则（一）指导思想。认真贯彻党的十九大会议和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实新区党工委、管委会决策部署，严格执行新预算法及国务院、财政部、市财政委关于预算管理和细化预算编制的有关规定精神，坚持依法理财，继续推进深化2财税体制改革和加大财政资金盘活统筹使用力度，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。（二）编制原则。1.科学研判经济形势，实事求是编制收入预算。落实收入预算从约束性转向预期性的要求，综合考虑重点项目、重点企
3、业以及房地产等行业情况，科学稳妥地做好财政收入预期，实事求是编制收入预算。2.保障基本、突出重点，严控一般性经费支出。紧密围绕新区党工委、管委会中心工作，优先满足政权运作和民生服务，重点强化重大项目保障力度，不留刚性缺口。继续有保有压，严控“ 三公” 经费 以及会议、差旅、培 训等一般性经费支出。3.提升预算可执行性，编实编细项目预算。进一步加强预算精细化管理,严格实行三级项目申报体系，所有支出安排必须细化至底级，功能分类细化至项级、经济分类细化至款级，推动各预算单位对年度工作开展早做谋划，做到预算编制切实可行、有依有据，以确保年度预算执行平稳有效。4.注重规划统筹，实现财政中长期收支平衡。树
4、立财政中长期规划理念，做好各类涉及财政资金支持的重大政策和重大项目的规划工作，合理区分项目资金总需求与分年度需求，做好中长期规划与年度预算的有机衔接，确保实现财政中长期收支平衡。35.落实部门预算主体责任，规范年度预算二次分配。各预算单位主要负责人是部门预算编制执行的第一责任人，依法对本单位预算的真实完整性和合法合规性负责；同时，对于存在预算二次分配的单位要减少代编，应分解由各具体使用单位进行编制申报，预算执行过程中如再有分配需要，必须要以实际支出作为分配依据。6.加强资金统筹盘活，提高资金使用效益。加大政府性基金、国有资本经营预算和一般公共预算统筹使用力度，继续推进全口径预算管理；加大结转资
5、金和年度预算的统筹力度，除符合结转规定的上级专项转移支付外，其他结余资金原则上全部不予结转；完善存量资金动态盘活机制，及时统筹使用财政沉淀资金，对于预算执行过程中预计无法形成支出、支出进度较慢的项目资金酌情收回统筹用于社会发展亟需资金支持领域。三、2018 年新区一般公共预算收入预算2018 年，光明新区一般公共预算收入 50.07 亿元，比2017 年预计执行数（下同）增长 12.6%，加上上级补助收入30.58 亿元、调入预算稳定调节金 21.41 亿元和盘活存量资金 4 亿元等转移性收入后，一般公共预算总收入 107.45 亿元。1.增值税 27.15 亿元，增长 24.7%，主要原因有
6、：一是新区高新技术产业发展势头继续良好，预计增值税贡献保持稳4定增长；二是新区各重点项目开工建设，带来一次性建安行业增值税贡献。2.企业所得税 6.39 亿元，增长 4.7%，主要考虑是辖区各主要企业经营效益将持续向好。3.个人所得税 2.86 亿元，增长 2.3%。4.城市维护建设税 4.75 亿元，增长 15.8%，主要是随增值税收入规模扩大而上升。5.契税 1.64 亿元，下降 25.6%，主要原因是 2017 年存在较旺盛房地产销售影响。6.其他各税 5.08 亿元，下降 4.1%。7.非税收入 2.2 亿元，与上年持平。8.上级补助收入 30.58 亿元，增长 24.4%，主要是市投
7、区建补助资金有所增加。9.动用上年结余 1.29 亿元，调入预算稳定调节金 21.41亿元、盘活存量资金 4 亿元以及国有资本经营预算调入资金0.11 亿元。四、2018 年新区一般公共预算支出预算按照收支平衡的原则，2018 年光明新区一般公共预算总支出 107.45 亿元，比 2017 年年初预算（下同）下降 17.95%，主要是上年存在一定规模一次性支出因素。其中：一般公共预算支出 105.76 亿元、较上年减少 18.2%，转移性支出 1.7亿、与上年持平。具体如下：5(一)一般公共预算支出。1.一般公共服务，反映政府提供一般公共服务的支出，计划安排 6.6 亿元，增长 7.99%，主
8、要是适当增加政府各部门履行公共服务职能保障支出。2.公共安全，反映政府维护社会公共安全方面的支出，计划安排 9.65 亿元，下降 12.54%，主要是原街道社区治安联防综治等人员，已统一清理规范纳入新区网格员管理，相应支出调整至城乡社区事务支出安排。3.教育，反映政府教育事务支出，计划安排 15.24 亿元，增长 10.75%，主要是本年大幅提升民办教育事业投入，比如新增民办学校校舍结构加固奖补资金和提高民办学校义务教育阶段学位补贴标准。4.科学技术，反映政府用于科学技术方面的支出，计划安排 1.78 亿元，下降 25.66%，主要是上年存在较大规模的社区基层技术改造升级支出。5.文化体育与传
9、媒，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，计划安排 1.25 亿元，下降11.19%，主要原因是上年存在自助图书馆项目建设支出。6.社会保障和就业，反映政府在社会保障与就业方面的支出，计划安排 5.05 亿元，下降 43.4%，主要原因是上年存在一次性机关事业单位基本养老保险和职业年金补缴支出。7.医疗卫生，反映政府医疗卫生方面的支出，计划安排69.34 亿元，与上年持平。8.节能环保，反映政府节能环保方面的支出，计划安排2.93 亿元，下降 60.25%，主要原因是上年存在中央海绵城市建设试点补助支出。9.城乡社区事务，反映政府城乡社区事务支出，计划安排 42.77 亿
10、元，下降 27.71%，主要是上年存在一次性的产业用房建设等支出。10.农林水事务，反映政府农林水事务支出，计划安排2.57 亿元，增长 163.47%,主要是本年新增基本农田经营权回收经费支出。11.交通运输，反映政府交通运输方面的支出，计划安排0.23 亿元，较上年基本持平。12.资源勘探信息等支出，反映政府对资源勘探、安全生产、中小企业发展和国有资产监管等方面的支出，计划安排1.68 亿元，下降 27.1%，主要原因有：一是上年属新区街道办事处分设改革后的首次运行，存在较多基层安全生产管理部门的开办费支出；二是上年存在一次性的生产安全设备购置支出。13.援助其他地区支出，反映政府用于各类
11、援助、援赠等资金支出，计划安排 0.73 亿元，增长 91.83%，主要是落实中央省市部署，加大精准扶贫投入。14. 国土海洋气象等支出，反映国土管理等方面的支出，7计划安排 0.07 亿元，较上年下降 59.4%，主要原因是上年存在一次性的市补助地面坍塌防治资金支出。15.住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出，计划安排 4.65 亿元，较上年增长 78.6%，主要是本年新增中央城镇保障性住房安居工程专项补助支出。16.预备费 1.2 亿元，主要是按一般公共预算支出的 1.1%安排。(二)转移性支出主要是按照深圳市第五轮市区财政体制精神，新区承担的各项政策性上解支任务出，计划安排 1.7
12、亿元，与上年持平。表 1：2018 年光明新区公共预算总支出表单位：亿元序号科目2017 年预算数2018 年预算数增幅 备注一 一般公共预算支出 129.25 105.76 -18.2%1 一般公共服务 6.12 6.6 7.99%2 公共安全 11.03 9.65 -12.54%3 教育 13.77 15.24 10.75%4 科学技术 2.39 1.78 -25.66%5 文化体育与传媒 1.41 1.25 -11.19%86 社会保障和就业 8.93 5.05 -43.4%7 医疗卫生 9.34 9.34 -8 节能环保 7.37 2.93 -60.25%9 城乡社区事务 59.17
13、42.77 -27.71%10 农林水事务 0.98 2.57 163.47%11 交通运输 0.24 0.23 -3.8%12 资产勘探信息等事务 2.30 1.68 -27.1%13 援助其他地区支出 0.38 0.73 91.83%14 国土海洋气象等支出 0.17 0.07 -59.4%15 住房保障支出 2.60 4.65 78.6%16 预备费 3.00 1.2 -60.0%二 转移性支出 1.70 1.70 -三 一般公共预算总支出 130.95 107.45 -17.9%第二部分 2018 年光明新区政府性基金预算一、2018 年新区政府性基金收入预算2018 年光明新区政府性
14、基金预算总收入 45.47 亿元，较2017 年预计执行数（下同）下降 24.8%。主要有：1.当年收入 0.07 亿元，主要是区体彩公益金分成收入。2.补助收入 36.76 亿元，增长 115.4%，包括国有土地使用权出让分成收入 36.54 亿元、福彩公益金 0.22 亿元等。3.动用上年结余收 8.65 亿元，下降 80%，主要原因是上9年存在较大规模结转结余收入。二、2018 年新区政府性基金支出预算按照收支平衡的原则，相应安排 2018 年光明新区政府性基金预算总支出 45.47 亿元。主要是：1.城乡社区支出 45.19 亿元，全部是国有土地使用权出让收入安排的支出，其中征地拆迁和
15、补偿 1.95 亿元、土地开发支出 0.57 亿元、城市建设支出 38.23 亿元、补助被征地农民支出 0.87 亿元、土地出让业务支出 0.5 亿元、廉租住房支出 3.08 亿元。2.其他支出 0.28 亿元，全部是彩票公益金支出。第三部分 2018 年光明新区国有资本经营预算一、2018 年国有资本经营预算安排的总体情况（一）指导思想认真贯彻党的十九大会议重要精神，结合光明新区国企分类整合、供给侧改革的需要，克服原有业务萎缩困难、推动企业转型升级，全面深化国企改革，不断增强新区国有经济活力，优化国有资本经营预算支出结构，着力保障和改善民生，积极服务新区经济社会可持续发展。（二）编制原则根据
16、上述指导思想，2018 年国有资本经营预算编制原则有：一是依法编制。严格按照国务院、财政部关于预算管理10的有关规定，依法编制国有资本经营预算，精细化编制各项预算项目。二是加强统筹。强化国有资本经营预算资金的统筹力度，扶持企业重点发展领域，积极发挥国有资本经营预算资金的使用效益，促进国有企业参与新区建设，给予政策性补贴。三是转型发展。优化国有资本经营预算支出结构，协助区属企业解决企业历史遗留问题；充分发挥财政政策杠杆引导效用，促进企业技术更新，推进区属企业转型升级。(三) 编制范围2018 年度新区国有资本经营预算来源于新区两家区属企业 2017 年上缴利润和上年度结余，支出范围包括新区区属企业及其下属公司。(四) 总体情况根据上述指导思想和编制原则，2018 年预算安排上年国企上缴利润收入 3532 万元，加上国有资本经营预算结余 16万元，共计 3548 万元。根据区属企业上报的国有资本金经营预算项目申请，预算安排本年支出 3548 万元，收支平衡。 表 1：2018 年国有资本经营预算总表单位：万元收 入 支 出序号 项目 预算数 项目 预算数1 利润收入 3532 社会保障和就业支出2 股利股息收入 国有资本经营预算支出 24883 产权转让收入 - 转移性支出 10604 清算收入 -5 其他收入6 本年收入合计 3532 本年支出合计 3548
