1、XXX 医疗器械公司 商业计划书执行摘要投资亮点：公司定位于为医院客户提供手术室使用的医疗器械，并为家庭客户提供家庭使用的呼吸相关产品及服务，市场空间及前景广阔，业务发展迅速。公司已获得 A 投资公司和 B 投资公司的注资，海外红筹架构及公司治理结构完善。公司背景：公司是集研发、生产、销售、服务为一体的医疗产品/家用健康产品提供商。公司成立于2007 年，于 2008 年进入手术室用医疗器械产品的自主研发和生产，在 2009 年获得 A 投资公司和 B 投资公司 N 万美元投资后，开始进入家用呼吸健康产品研发和生产。公司为了今后在海外市场上市，已搭建完成海外红筹法律架构。公司目前有员工约 2,
2、000 人，其中研发人员 300 人。公司在北京拥有 10,000 平米的研发基地和在河北拥有 100,000 平米的生产基地。公司在全国所有省份及直辖市拥有分公司或办事处，与全国 1,000 多家医疗器械代理商保持业务合作关系，公司产品已经进入 5,000 多家医院和 10 万多家庭。产品：公司的产品可以分为医疗产品和家用健康产品，如下表：医疗器械 家用呼吸产品 X 光机 麻醉机 彩超 监护仪 家用/便携式制氧机 呼吸治疗仪 睡眠呼吸疾病诊断仪我们所有产品均已在国内注册，并获得了 CE 认证，可以在欧盟销售。其中家用便携式制氧机、呼吸治疗仪产品已获得美国 FDA 认证，可以在美国销售。商业模
3、式：公司负责产品研发和生产，超过 90%的产品是由分布全国的代理商渠道销售给最终客户；对于部分大型政府招标项目，公司也直接参与。产品的售后服务由公司负责。公司在美国和欧洲部门国家也发展了代理商，启动了海外销售。公司的产品主要通过展会、刊物广告等方式进行品牌推广。市场机会：2009 年中国医疗器械市场已成为继美国和日本之后世界第三大市场，医疗器械年销售额达到 400 亿元。预计未来 5 年内，中国将超过日本，成为全球第二大医疗设备市场。到2050 年，中国在世界医疗器械市场上的份额将占到 25%。中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，大量的设备需要更新换代，中国政府每年对医疗设备的投入也以 13
4、%的速度增长。同时，中国医疗器械与药品的销售额比例为 1:8，而这一数字在发达国家的比例接近 1:1，可见中国医疗器械市场的增长潜力是巨大的。我们的家用呼吸健康产品面对的是国内超过 5000 万的睡眠呼吸障碍患者和超过 1 亿的心脑血管疾病患者，到 2012 年市场规模可达 200 亿元。竞争优势：公司的产品主要定位于高性价比的国产高端产品、客户定位于中型城市的大、中型医院，与西门子、飞利浦等国外大品牌没有太大的竞争。主要竞争对手是国内企业。公司的优势是品牌有很好的市场知名度，有分布全国分公司和办事处的市场推广和管理渠道，以及1,000 多家代理商的销售网络，与 5,000 多家医院有常年密切
5、合作关系。对于家庭呼吸健康产品，我们的主要竞争对手是澳大利亚 A 公司和美国 B 公司等国外品牌以及 C、D、E 公司等国内品牌。公司产品定位更专注，产品线更宽，技术性能处于领先地位，并拥有完全的自主知识产权。相对于国外品牌，我们还有成本及价格优势，市场营销更强大。市场营销：对于国内市场，利用已有的全国性管理网络，不断拓展和延伸。对于国际市场，主要以家庭呼吸健康产品为主，利用技术与成本的相对优势，选择合适的厂商进行 OEM/ODM 合作。并通过与国外优秀代理商合作，向对价格敏感的私人保健组织和专业医疗保险组织提供成本相对较低、宽范围的家用呼吸健康产品。通过国内、外的医疗展会、学术会议、专业期刊
6、，进行公司品牌和产品的推广。发展规划：（1）产品继续研发，包括家用呼吸治疗仪多品种、耗材、等；（2）2010 年底之前完成全系列产品的 CE 认证和 FDA 认证；（3）建设覆盖全国省会城市的家用呼吸健康产品营销中心；（4）海外市场拓展。历史和预计财务收入（RMB）：(RMB ￥) 2009 20010F 2011F 2012F收入 ￥ 70,000,000 ￥ 150,000,000 ￥ 370,000,000 ￥ 900,000,000 医疗器械 50,000,000 100,000,000 250,000,000 500,000,000 家用健康产品 20,000,000 50,000,
7、000 120,000,000 400,000,000 净利润 ￥ 12,000,000 ￥ 26,000,000 ￥ 68,000,000 ￥ 180,000,000 融资计划及用途：计划募集 1,000 万美元。主要用于家用呼吸健康产品的进一步研发、大规模生产、及市场营销网络的建立，具体包括：产品研发（300 万） 、市场及渠道费用（200 万） 、生产支持（300 万） 、技术并购（100 万） 、补充流动资金（100 万） 。管理团队：AAA，CEO，2008 年创建本公司。之前 10 年，创立 xxx 医疗技术公司，并西门子收购；之前在 xxx 集团医疗事业部任总经理。获得 xxx 大学工程控制专业硕士学位。BBB，营销副总。曾任 xxx 医疗集团中国区副总经理、xxx 医疗公司营销总监。毕业 xxx医学院临床专业。CCC，CTO 。曾任 xxx 医疗技术有限公司副总经理兼 CTO、xxx 中国有限公司产品总监。毕业于 xx 大学精密仪器专业。
