1、*家电仓储业务管理方案上海*物流有限公司沈阳分公司ALLEN WANG目录1制度管理1.1安全制度管理1.2仓库制度管理1.3装卸制度管理2作业程序管理2.1收货作业程序2.2备货作业程序2.3发货作业程序2.4盘点作业程序3人员管理3.1组织架构3.2岗位说明3.3人员配备3.4人员接收方案45S 管理5设备管理6单据管理7品质管理安全制度管理1.目的：本规定方是贯彻“安全第一，预防为主”的方针，消除各种安全隐患，确保仓库财产及人身安全。2.范围： 本规定适用长春办事处美的仓库安全管理。3.职责：3.1 仓库员所有作业均需严格按照操作流程和规范来作业。3.2 仓库主管监督作业的安全性。3.3
2、 综合管理中心（综管部）：安全教育培训及监督。4.管理制度及条款4.1 安全教育培训4.1.1 综管部应定期组织对员工的安全教育培训工作并进行考核；4.1.2 新员工入职，须经三级安全培训，即综管部、所属部门、以及班组长为其培训并进行对其考核；4.1.3 特殊设备操作人员必须持证上岗；4.1.4 仓库主管负责库区日常作业安全制度落实，项目经理、综管均享有监督权与管理权。4.2 消防设施管理4.2.1 严禁非吸烟区吸烟，违者每次罚款 200 元/次/人，写书面检查并全公司通报批评，三次以上者，予以劝退；4.2.2 消防设备责任落实到人，由专人负责；4.2.3 消防设备负责人定期对所管辖范围内的消
3、防设备进行周（或月）点检，登记备案，发现故障及时报修；4.2.4 对于消防设施损坏、缺失等情况，负责人要在第一时间报告主管报修，以及时维修、更换设备，确保公司的安全生产；4.2.5 消防通道严禁堆放物品，严禁任何用途占用消防通道，如需占用须提前申请。消防通道被堵塞，追究相关责任人，处以 20元快乐基金处罚，仓库主管连带责任，处以 10 元处罚。4.2.6 综管部负责对点检表的完成情况进行定期检查，未有点检记录的，或延迟点检的，对相关责任人每次处以 20 元的快乐基金处罚。4.2.7 严禁库区动用明火，如需动用明火作业时，必须申请获得批准后，并做好作业现场的防范工作。 （动火申请表件附件）4.2
4、.8 综管部每年定期组织消防演习，培训员工消防意识和操作方法。4.2.9.1 发生较小火情时，第一时间采取灭火措施，并上报主管。4.2.9.2 若发生重大火情或存在重大火情隐患第一时间进行报警（电话 119） ，并采取相应措施，最大程度的减少公司财产损失。4.3 库区安全管理4.3.1.1 未经批准严禁非本部门人员进入库区。4.3.1.2 非仓库人员因工作需要进入库区者经批准后由仓管人员全程陪同，不得独自进入仓库，违者处于 50 元罚款，仓库主管连带责任 20 元。4.3.2 所有人员不得携带背包、手提袋等进入仓库，违者处以20 元罚款。4.3.3 仓库范围内不准会客、不准携带亲友到仓库参观。
5、4.3.4 库区内应保持通风、照明，门窗完好，做好防火、防盗、防潮、防汛、防工伤事故等预防工作。4.3.5 库区内不准人员住宿、休息娱乐，不准使用与工作无关的各种电器。4.3.6 化工危险品严禁堆放正常仓库。4.4 叉车作业安全管理4.4.1 叉车负责人定期对叉车车况进行点检，及时发现安全隐患并排除，不检、漏检、迟检，有隐患不报者，每次每人处以 20 元罚款，综管部负责监督。4.4.2 叉车司机启动叉车前须对叉车车况进行检查，严禁开病车。4.4.3 叉车司机严禁服药期间带病开车。4.4.4 严禁酒后驾驶叉车作业，违者处以 50 元罚款，上班饮酒另按公司综管制度进行处罚。4.4.5 严禁驾驶途中
6、耳朵内塞耳机听音乐，违者处以 20 元罚款。4.4.6 严禁驾驶途中拨打电话或做其他事项。4.4.7 厂区、库区行车速度严格控制在 5 公里/小时以内。4.4.8 严禁叉车驾驶途中带人乘坐，违者乘车人和司机每人处以 20 元罚款。4.4.9 叉车叉取货物后，若货物较大，影响前进视线，须倒退行走。4.4.10 严禁叉车超限、超载作业。4.4.11 叉车行驶途中货叉离地面高度应保持在 10-15cm，严禁货叉处于较高位置行驶。4.4.12 叉取货物后应将货叉降低到合适高度后，再行驶，严禁行驶中降低高度。4.4.13 叉车停止作业时应停放规定位置，将货叉放置于地面并熄火，拉上手刹。4.4.14.1
7、叉车配合人员高空作业时必须采取严格的、全面的防范措施。4.4.14.2 叉车载人登高作业时，待叉车停到指定区域、拉紧手刹，所载人员必须必须采取安全措施，抓紧扶好，由叉车司机缓慢上升，升至作业空间时，叉车司机必须关闭引擎。违者处以 100 元罚款，叉车司机 50 元罚款。4.4.14.3 叉车司机在要进行每一个动作之前，必须要和高空作业人员进行有效交流，并告知要做的动作，获得高空作业人员同意后，才能进入下一个动作操作。严禁未交流和未得到允许擅自做任何动作。4.4.14.4 高空作业时叉车司机严禁离开作业现场。4.4.14.5 高空作业时严禁拨打电话、玩手机，精神必须保持集中。严禁做其他与本次作业
8、无关的事项。4.4.14.6 高空作业人员作业完成但未降至地面时严禁叉车行驶，违者处以叉车司机 200 元罚款。4.5 货物安全管理4.5.1 严格按照货物堆码要求进行堆放，避免货物过高而倾倒，过重而变形破损。4.5.2 严格按照 5S 标准进行有效有序的堆放。4.5.3 严禁堆放污染源，避免货物被污染。4.5.4 严禁货物堆放在过道、门口和消防通道。4.5.5 严禁未经批准私自挪用、占用或借出库存物品。4.5.6 未经项目经理批准，严禁任何人将库存货物擅自带离库区，违者视为偷盗，并照货物价值的两倍进行处罚，情节严重者，移交司法机关处理。4.5.7 非本项目组人员，禁止进入库区，第一次警告，警
9、告不听者处罚 200 元，仓库所有人员均有监督和拒绝权，视之而无为者，处以 20 元罚款；4.5.8 了解并掌握库存货物的属性和货物对储存、堆放、搬运、环境要求，避免因发生物理变化和化学变化而带来的财产损失。4.5.9 及时搞好库区清洁卫生。仓库管理制度收货管理制度1.1 严格遵循收货流程收货；1.2 在货物卸车收货过程中，出现货物短缺、破损变形，收货人应根据实际收货情况进行签单；1.3 验货过程中，发现破损变形等异常信息，在收单上按实际情况进行签单，并及时登记备注，反馈至仓库主管，由主管协调处理，未发现或未登记异常信息，按照正常品收货者，承担货物损失的80%责任，仓库主管承担 20%的责任；
10、1.4 验收完毕后，根据仓库管理原则-一批次一仓位原则存放，充分保证先进先出，并准确登记入库仓位，违者每次处以 5 元快乐基金处罚，自己发现且做修正的，提出口头批评但不做处罚；1.5 货物堆放库区完毕后，严格按照要求登记物料卡，确保物、卡的一致性和相信的准确性，违者处以 20 元罚款；1.6 系统入库完毕后，提取信息并由主管安排入库复核，未进行复核者，相关环节和相关人员处以 20 元快乐基金罚款；1.7 超出收货时效，影响 KPI 考核的，对仓库主管处以每单 20 元的快乐基金处罚；1.8 收货过程中，因操作不当带来的包装箱破损，承担相关损失；1.9 收货过程中，因操作不当带来的货物损坏，根据
11、货值，处罚相应货物价值的 95%，主管付连带责任 5%。2 备货管理制度2.1 必须严格遵循备货流程操作2.2 所有货物必须严格按单取货，未按单取货，出现多拣现象，发现一次，处罚相关人员 10 元快乐基金。2.3 备货过程中发现因库位信息不准确，必须登记并及时告知主管进行处理；2.4 备串货须及时处理，复核未发现及未处理的，通过动盘或者其他方式发现多备多发造成的公司财产损失，第一时间进行追回，追回的，拣货人员和复核人员各处以 20 元快乐基金罚款；未能追回者，按照货物价值的 45%由拣货人承担，45%由复核人员承担，10%仓库主管承担；2.5 复核人员发现备串货物须第一时间通知拣货人归还原库位
12、，未将货物及时归还库位，置之不理的，对拣货人和复核人员各处于 5元每次的快乐基金处罚；2.6 因拣货人核实数量不清，而复核人员又未能复核出造成的少发货物，引起客户投诉后，无条件补发货物，且产生的一切额外费用，拣货人承担 45%由拣货人承担，45% 由复核人员承担，10% 仓库主管承担； 2.7 同单货物备放同一区域，禁止同单堆放多个区域，规避串货风险；2.8 不同单货物，禁止堆放同一区域进行混放，造成串货，损失有备货人承担 90%，主管连带 10%。2.9 所有待发货物，禁止备货至库区外，违者，带来损失有责任人承担 90%损失，主管承担 10%。3 发货管理制度3.1 所有发货，必须严格遵守发
13、货流程；3.2 无单发货，视为盗窃行为，须承担公司所有损失，且移交公安机关处理；3.3 发货过程中，做好门口货物清点和交接，门口无人清点，发货人 20 元快乐基金，仓库主管 20 元快乐基金，由此带来的损失，发货人承担 90%，主管承担 10%；3.4 发货过程中，由于发货人对于整件未做清点或者清点不清，多发的货物的损失由发货人承担 90%，主管承担 10%；3.5 发货过程中，由于发货人对于整件未做清点或者清点不清，造成少发货物，产生的额外费用由发货人承担；3.6 发货过程中，向承运商索要钱财、礼物，一经查实，予以劝退；3.7 发货过程中故意刁难承运商，对其处罚 200 元/次的快乐基金；4
14、 盘点管理制度4.1 动盘必须在发生业务后第一时间进行盘点，周盘在每周日进行盘点，月底进行大盘，入库复核盘点必须在系统入库后的第一时间盘点；所有盘点遵循盘点流程操作；4.2 应按照公司要求，配合加班盘点，未能参与盘点者，请提前请假，未请假者，按旷工处理；4.3 盘点应按照盘点计划和上级主管的安排进行盘点，盘点数据务必准确和真实，出现差错时，每一差错处于对盘点人 5 元的快乐基金处罚；4.4 盘点出现差异后，主管应及时查清原因进行处理，未进行处理的，每次 20 元的快乐基金处罚 ；4.5 盘点每周一次，无故不盘点，每次处以仓库主管 20 元快乐基金罚款；4.6 动态盘点，每有业务发生时均需安排动
15、盘；出现差异，相关人员及时查找原因并处理，主管未安排动盘工作，每次处以 20 元的快乐基金罚款；客服未能分析和汇报盘点数据，每次处以 10元快乐基金罚款；仓库人员不能积极配合动态盘点，每人每次处以 10 元快乐基金罚款。5破损管理制度5.1 所有货物，严格按照此类堆码的属性，堆码要求进行堆码摆放，若因堆码不合理，造成的货物倒塌、破损，变形、漏液等因仓库保管不当，带来的公司财产损失，由仓库主管提供入库人员，入库人员承担 90%的损失，仓库主管承担 10%的责任；5.2 建立异常货物区，制订异常货物标签，标示问题所在5.3 出现异常货物，需上报，进行及时处理，违者，主管每次处以20 元快乐基金处罚
16、。6 退货入库和返厂管理制度6.1 按照退货指令，接收退货；无指令，无单据退货，仓库不予收货；6.2 验收所退货物，并按区域入库堆放，登记信息，并标示物料卡，做到物卡一致性，禁止乱堆乱放，以免造成二次货物受损；6.3 退货收货制度参考收货管理制度 ；6.4 退货返厂，须有返厂指令和相关手续，方可办理，其他细节参考发货管理制度 。2.4 装卸制度管理1.1 积极服从领导、仓管员的工作安排，动作要迅速，按要求装卸、搬运、堆码货物，不得消极怠工，应严格服从领导人员的安排或调遣； 1.2 同事之间应团结合作，避免发生冲突，如有严重争吵、辱骂、 打架等现象将给予主动方 500 元罚款，被动方 200 元
17、罚款；情节严重者，予以开除并移交司法机关 1.3 在装车的过程中要避免货物的磨损，确保货与货之间的缝隙小，规避应装卸不妥而产生的挤压、变型与破损，造成公司不必要的损失，如发现货物破损变形，装卸工有责任和义务挑出并通知发货员； 1.4 提高装车效率，装车质量，有效率的完成装车作业； 1.5 配合收发货员完成装卸车的工作任务，不能以自我为中心，要做好自己的本职工作，不予配合，每次 20 元快乐基金处罚； 1.6 树立尊客爱货思想，确保货物完好无损，杜绝蛮干野蛮装卸，以免造成事故；违者，处以相应货物损失价值的罚款 1.7 在装卸车作业时，要轻拿轻放，不得抛掷 翻滚 或者脚踢，在地上拖拉货物等野蛮动作
18、，违者处以 20 元-100 元的快乐基金处罚； 1.8 发生事故及时组织抢救和保护好现场，并立即向领导汇报，认真吸取教训； 1.9 对于劳动积极，对工作认真负责，对领导安排的工作能够及时有效率的完成者，给予奖励。 3 人员管理3.1 长春美的项目组织架构图3.2 岗位说明3.2.1 项目主管岗位说明岗位名称 项目主管 人员数 1 人所属部门 美的项目部 负责项目 美的仓储项目直接上级 分公司总经理 下属部门 客服组 仓储组 装卸组下属人数 16 人岗位目的 确保项目运作质量，提高作业效能工作内容一、外部工作：1.负责和客户（美的集团及商超客户）对接，协调处理各项事情；2.负责和承运商对接，及
19、时安排收发货物。二、内部工作：1、负责项目成本分析和成本控制；2、负责项目每月利润分析；3负责编制各项项目管理制度，经总经理批准后执行 ； 4监督检查各项制度的执行情况，督促部门员工加强对仓库的管理 ； 5按照企业仓库存放品的物理性质合理设计存放区域； 6根据存放品的价值、危险性、敏感性等因素设计合理的摆放地点、摆放位置和摆放规则， 确保库容得到最大化利用； 7督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续； 8督导客服人员建立货物进、存、发、退等系统入账，做好账务管理工作； 9定期盘库，定期向财务部等相关部门提交库存盘点数据； 10每日提供准确的物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等； 11
20、积极寻找有效方法，提高库房各项资源的利用率，降低单位成本； 12组织人员对仓库环境进行日常清理和维护，防止货物受潮、老化、变质； 13保持货物的存放状态和货物的安全放置，对出入库货物进行安全质量检验； 14按照企业有关规定，落实安全防范措施，做好防火、防盗、防爆工作； 15定期检查仓库的卫生清洁工作，保证库内清洁、整齐； 16协调本部门各项工作，做好人员调配； 17控制本部门各项费用支出； 18组织部门员工的培训、考核工作，不断提高本部门员工的业务水平和工作能力。3.2.2 客服岗位说明岗位名称 客服 人员数 2 人所属部门 美的项目部 负责项目 美的仓储项目直接上级 项目主管 下属部门 无下
21、属人数 0 人岗位目的 做好账务管理，确保客户之间的业务往来、信息沟通通畅工作内容一、外部工作：1.负责和客户（美的集团及商超客户）对接，协调处理各项事情，并上报经理；2.负责和承运商对接，及时安排收发货物二、内部工作：1仓库账务管理 ； 2仓储系统操作 ； 3单据制作与打印4、单据交接与单据保管； 5数据分析； 6督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续； 7提供各种盘点报表并做好盘点登记； 8协助经理做好仓管员和装卸工员工考勤； 9每日提供准确的物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等； 10做好办公室 6S 工作；11.领导交代的其他事项；3.2.3 仓管员岗位说明岗位名称 仓管员
22、人数 6 人所属部门 美的项目部 负责项目 美的仓储项目直接上级 项目主管 下属部门 无下属人数 0 人岗位目的 做好仓库业务操作管理，确保收发货物运作质量和仓库管理质量工作内容：1.仓库收、验、存、盘、发、退、返等业务操作 和手续办理； 2.叉车驾驶； 3.5S 管理；4.库区管理；5.物料卡建立并登记、更换、保管； 6.库区安全管理，消防设施的检查并登记，及时关闭门窗，做好仓库防火防盗防潮防汛等工作； 7.仓库机械设备的检查；8. 领导交代的其他事项。3.2.4岗位名称 装卸工 人数 6-8 人所属部门 美的项目部 负责项目 美的仓储项目直接上级 项目主管 下属部门 无下属人数 0 人岗位
23、目的 做好仓库装卸、理货，确保收发货物运作质量和仓储管理质量工作内容：1.配合仓管员做好装卸工作； 2.确保装卸过程中货物的安全性； 3.5S 操作；4.库区堆码摆放等操作；5.协助仓管员物料卡建立并登记、更换、保管； 6.协助仓管员进行库区安全管理，及时关闭门窗，做好仓库防火防盗防潮防汛等工作； 7.领导交代的其他事项。3.3 人员配备岗位 人员数主管 1 人客服 2 人仓管员 6 人装卸工 6-8 人3.4 安得相关岗位人员接收方案：岗位 人员数 备注主管 0 人 我司指派客服 1 人 我司指派 1 人仓管员 5 人 我司指派 1 人装卸工 6-8 人 全部接收最终接收方案以及细节须听取安
24、得物流以及被接收人员意见，经综管人员报至总部备案。被接收人员，享受我司规章制度中所规定的赋于员工的一切福利待遇，接收后会对大家做我司人事制度等相关制度的培训，由沈阳综管部人员负责培训。4 5S方案实施内容4.1仓库卫生要求 4.1. 1 每班次下班前将地面灰尘打扫干净，不允许出现纸 木屑 白色垃圾等； 4.1. 2 办公桌桌面 电脑 窗台每天都要打扫，不允许出现堆积灰尘； 4.1. 3仓库门口除了消防器材 托盘 手托车 机动（或电动）叉车车外，其它物品不允许摆放； 4.1. 4 仓库设立6S 工具摆放区，使用完毕后统一摆放。 4. 2货物码放及标签要求 4. 2.1 同批次货物卸车码放时要求件
25、数一致，码放高度一致，最后一码为尾数； 4. 2.2 货物归位相应货区，保障同批次同位，靠库位最深自内向外摆放，一竖排放满后再放另一竖排，保障货物先进先出的原则；严禁先进货物堆在里面。 4. 2.3 货物码放按箱体上标识规定 字体方向码放，不允许倒置 平躺等现象发生；（码放原则：大不压小 重不压轻 木不压纸 干湿分离等） 4. 2.4货物位置：按照地标线摆放，不得压线(特殊情况除外） 。4.3 物料卡要求4.3.1物料卡填写要字体工整，字迹清晰，严禁字体潦草4.3.2物料卡需在最后一托张贴，详细登记货物信息，不准乱涂乱画，业务操作相关人员要严格按照要求填写。 不允许倒置，标签统一贴在整托盘货物
26、左上角。 4.3.3物料卡要求：名称、型号、出入库日期、出入库件数、即时库存、以及操作人名字等信息，原则谁操作谁登记，禁止他人操作。4.4托盘及运作工具摆放要求 4.4. 1 未使用的托盘，按15个/垛进行摆放，并放置相应区域； 4.4.2 手托车叉车，闲置时放在指定区域；4.4.3 禁止人员站立在手托车上面滑行，禁止机动（电动）叉车上面坐立其他人员，以保障人员安全。 4. 5监督检查及整改机制 4. 5.1 每日仓库均需进行清洁打扫，充分保持库区的整洁度；4. 5.2 每日由仓库负责人不定时进行检查，将检查结果告知相应责任人； 4. 5.3 对于现场检查不合格事项，进行现场改善，同意改善者，
27、改善后按合格执行，拒绝现场改善的进行相应的处罚5元/次； 4. 5.4 对于连续三次不合格者进行面谈，发出整改事项，在规定的时间内进行整改，整改合格者按合格执行，整改不合格者进行处罚 10 元/次。4.5.5 每两周一次由项目主管带客服进行库区 6S 检查，并按实际情况登记6S 检查表 ，并将检查结果以邮件的方式报告分公司经理。5 仓库设备管理5.1 仓管员负责仓库设备的使用和日常检查，以及故障报修；5.2 登记仓库机械设备信息，每台设备给予编号并落实责任人；5.3 主管负责设备的调度、管理和外协维修；5.3 特殊设备（叉车）须经培训并取得特种设备操作证后方可操作，无证人员严禁驾驶操作；5.4
28、 未经公司批准，仓管员严禁将设备私自外借；5.5 未经批准，严禁将设备带离日常工作区；5.6 须交接的设备，建立交接表登记在案；5.7 RF 手持终端，下班时须交至办公室，存放橱柜内并锁定；5.8 叉车、地牛在下班前停至于指定区域，并做好安全防护措施；5.9 叉车须在每日首次操作前，进行点检，严格按照点检表所规定项目进行检查，并根据实际点检情况进行登记在案，出现异常，第一时间报修，严禁开病车；5.10 定时定期对特殊设备进行保养；5.11 加强设备 5S 管理，保证车身的整洁度和安全系数；5.12 其他请参考安全管理制度6 单据管理6.1 单据整理办法：6.1.1 按单据的属性，将不同属性的单
29、据单独存放；6.1.2 按单据产生的时间，将同属性的单据按时间进行排序；6.1.3 按单据的单号先后顺序进行整理；6.2 单据管理规定：6.2.1 相关责任人每周对所管辖单据根据整理办法进行装订成册；6.2.2 责任人在装订的单据必须有封面，在封面上注明 装订人、整理日期、单据类型、单据单起止单号、第几册等相关信息；6.2.3 责任人每月将单据封存管理，单据外包装须注明单据类型及月份册号等信息；6.2.4 单据封存完毕后存储库房干燥处，由库房统一管理；6.2.5 库房管理人员应本着防潮、防盗、防鼠、防火的原则去管理；6.3 单据管理期限6.3.1 根据客户要求期限进行保存；6.3.2 根据公司规定进行保存，最低保存期限为 3 年；6.4 库房内单据属于原始凭证保管期满的单据销毁程序6.4.1 库房提出销毁意见，编制库房单据销毁清册，列明销毁单据的名称、册数、起止年度和单据的类型、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容；6.4.2 由财务部在单据销毁清册上签署意见并经总部审批；6.4.3 销毁单据，应当由财务部会同库房主管一同将单据销毁；6.4.4 销毁单据后注明相关记录。，
